供应商管理控制程序.docx

程序文件编号供给商管理操纵程序版次：分发号：编制标准化审核.批准XxXX年XX月XX日发布XXXX年XX月XX日生效1目的规定对供给商的开发、过程监控，以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证能力。2范围本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。3定义3.1 高风险供给商一一存在以下风险的供给商：a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格；b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度；c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货；d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特别特性不符合要求；e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。3.2 购买物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。4职责为、4.1 配套部负责供给商的开发以及年度业绩的评价，为供给商管理的归口管理部门。4.2 技术品质室/研究所负责提供购买物资的技术要求。4.3 技术品质室负责供给商月质量业绩的监控和协助供给商质量体系的开发。5工作程序5.1供给商开发:流程流程说明责任部门资讯输出（方向）主导参与1潜在供方开发配套部根据物资规格及供方资格条件，优先在现有合格供方名录中寻觅潜在合格供方。配套部也可在现有合格供方名录之外寻觅潜在合格供方。配套部技术品质室2候选供方初始调查在现有合格供方名录之外的潜在合格供方的调查时，须向供方发放供方基本信息调查表。配套部技术品质室供方基本信息调查表3候选供方档案收集回收基本信息调查表，并要求供给商同时提供质量体系证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人资格证复印件及设备清单、监视和测量装置清单等材料。配套部供方质量体系证书复印件营业执照复印件设备清单测量和装置清单4二方审核1、必需对A类物资供给商按供方现场评审表进行现场评审：2、评审过程中应关注供给商制造过程效绩。审核记录和审核引发的改正措施必需按文件和资料管理程序予以保存。配套部技术品质室供方现场评审表5侯选供方评估配套部组织技术品质室对供方调查结果进行评审，填写潜在供方评审报告，评审合格则进入试制程序，否则由配套部从新寻觅候选供方。配套部技术品质室潜在供方评审报告6签订技术开发协议及价格协议候选供方评审合格及原合格供方新增产品开发，由技术品质室与供方签订技术开发协议。配套部技术品质室技术开发协议7送样技术协议签署后，由技术品质室通知候选供给商送样，并由技术品质室对样品进行全尺寸、全功能检验，填写样品鉴定表并经技术品质室确认样品合格，则由技术品质室将样品鉴定表复制留档，原件交配套部。技术品质室技术品质室样品鉴定表8PPAP资料要求送样合格后，技术品质室向配套部提交供给商PPAP资料提交清单，配套部向供方下达小批量购买计划并将PPAP资料提交清单一并提交给供方。配套部、技术品质室协助供方PPAP资料提交。技术品质室配套部供给商PPAP资料提交清单9供方推荐PPAP资料经技术品质室批准后，配套部编制成木比对表、样品鉴定表，作为潜在供方评审报告的附件，交总经理审批以确定是否将其列入合格供给商。配套部总经理技术品质室成本比对表10商务合同签订配套部门与供方签订合同书与价格协议，列入合格供给商名录进行管理。配套部技术品质室合同书/价格协议合格供给商名录11文件资料管理配套部依照文件和资料操纵程序对文件资料进行归档管理。合同书由配套部管理，价格协议由配套部和财务部管理。配套部财务部5.2供给商管理序号流程流程说明责任部门资讯输出（方向）主导参与1供给商质量体系开发每年年底，配套部采用供给商调查表对供给商进行一次调查，以了解供方的最新发展，并根据公司年度业务计划、供给商上年业绩、最新的供给商调查结果，制订供给商质量体系开发计划并实施。配套部综合部技术品质室供给商质量体系开发计划2供给商管理要求的发布每年年底将本公司供给商管理要求通过合同/协议或通知等方式向供给商传达。配套部3供方业绩趋势监控1、监视供给商的交付、质量、超额运费等趋势，记录于供给商交付业绩表；2、当供方业绩趋势向坏时，配套部应发出供给商整改通知书，执行改正和预防措施操纵程序：3、当供方进入“危险供给商"状态时，配套部应启动应急措施，如二方审核、从新开发供方等。技术品质室配套部供给商交付业绩表整改通知书4改进跟踪所有供给商整改通知书必需登记并予以跟踪，包括验证供给商的原因分析、改进方窠（短期和长期）、实施计戈k改进效果。必需确保每一个问题形成闭环，并由整改发起部门签字确认。技术品质室研究所供给商整改通知书5二方审核必需按供给商质量体系开发计划或在以下状况下对供给商进行现场评审：a）发生严重质量问题；b）发生严重交付问题；评审结论记录于供给商现场评审表，评审过程中应关注供给商制造过程业绩。审核记录和审核引发的改正措施必需按文件管理操纵程序予以保存技术品质室综合部供给商现场评审表6业绩评价和分级管理1、至少每年按供给商业绩评价准则进行一次供给商质量系统审查，评价结果形成供给商业绩审查表。2、必需将供给商的业绩通报供给商和公司内部相关部门，并驱动供给商改进行动。配套部技术品质室供给商业绩评价准则供给商业绩审查表7供给商档案保存收集供给商资料并建档，执行文件管理操纵程序。配套部技术品质室6相关文件QS/HSQP/QP-0213质量记录操纵程序QS/HSQP/QP-0201文件操纵程序7质量记录8.1附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供给商资料调查表8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003潜在供方评审报告8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格比较分析表8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供给商业绩记录表8.6 附表六：QSHSQPQP-0230-R0078D报告（见不合格品操纵程序）8发布/修订记录发布/修订日期修订页码修改内容修改原因9附录附录一：供给商管理流程图附表一：供给商资料调查表供给商资料调查表一、企业概况公司全称：企业性质：寻常简称：代码：公司曾用名（1）年月到年月公司曾用名（2）年月到年月地址：省份：地市：邮编：联系方式公司电话：公司传真：E-mai1：网址：销售部门电话：销售部门传真：公司主要领导最高行政领导：移动电话：办公电话：管理者代表：移动电话：办公电话：顾客代表：移动电话：办公电话：主要销售负责人：移动电话：办公电话：主要技术负责人：移动电话：办公电话：主要质量负责人：移动电话：办公电话：主要财务领导：移动电话：办公电话：公司性质供给性质：（口生产厂、口代理商、口经销商、口零售商等）假如是代理商代理的生产厂以及产品：附一：请附上贵司的营业执照复印件、税务登记证和组织机构代码证。二、财务信息发票类型：（口机制口手写）一般税率：增值税发票上的开票资料公司名称：税号：联系电话：帐号：开户行：工商登记名称：注册号：成立日期：企业性质类型：注册资本金：法定代表人：注册地：三、技术能力技术优势：（包括专利技术、专有设备或操纵技术、同行业领先技术、公司核心技术）主要生产设备:设备名称数量设备名称数量拥有的成套生产线（生产同汽车配套产品的）生产线名称主要生产品种系列主要工艺流程设备数量是否具有开发设计能力：无有试制件最短交货周期：天是否有能力执行APQP：口无口有是否有能力制定FMEA操纵表：口无口有四、生产能力拥有几家生产工厂：拥有几家控股公司：工厂（控股公司）的地址：工厂总占地面积：固定资产总值：总产值（或年营业额）：职工人数：管理人数：生产工人：质量管理人数：工艺人数：研发人数：主要原材料供给商及品种原材料名称原材料供给商年购买量主要生产品种以及产能：生产品种年供给量最低库存量主要用户以及产品主要用户提供的产品年供给量附二：请附其他主机厂配套履历证明。五、质量保障主要检验手段和检验能力检验工程能否试验检验检测设备量程精度参照标准量检具的测量精度的操纵手段和方法：开展以下那些质量工程质量工程是否质量工程是否质量工程是否能力分析统计抽样工序操纵质量计划质量稽查试验设计操纵图表产品特性分级质量成本分析质量信息系统SPCMSA已过标质量体系标准质量标准名称初次达标时间达标时间到期时间证书号以及证书复印件准备或已做的其它体系标准（包括质量贯标、环境贯标、安全贯标、其它供货资格等证明）标准名称认证公司协议时间预计达标时间协议复印件六、运输手段物流运输零担运输口长期业务货运的私人个体口长期业务的第三方物流公司自己的车队1-3台拥有自己的车队3台以上七、其他资料信息列表除以上资料外还需提供的资料请登记并附后资料名称页数姓名联系电话填表审核批准20年月日附表二：供方现场评审检查