物资采购过程的质量监督与控制13.docx

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1、物资采购过程的质量监督与控制项目部为在采购过程中严格控制物资设备的质量，成立物资设备质量监督领导小组，建立完善的质量监督体系。为确保采购的物资设备质量能得到有效的控制，特对采购过程中的采购计划的审批、供应商资质、采购合同的审批、材料现场验收检验和保管、产品的标识可追溯性、计量、测量及试验设备的校验与检定、不合格品的控制及纠正和预防措施等方面制定具体的采购质量控制措施。严格按照要求及程序选择合格的供货商，确保各项物资设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量满足工程要求。一、采购质量监督体系1 .采购质量监督组织机构项目部为了在采购过程中严格控制物资设备的质量，成立物资设备质量监督领导小组，其组织

2、机构见下图。23 .采购质量监督职责项目部成立以设备物资部牵头成立的物资质量监督领导小组，物资质量监督领导小组负责工程物资设备采购质量的监督与控制。领导小组人员组成见下表。其主要职责是：序号岗位(工种点称人数善注一II目负责人1I监督、控制整个施工的物资设备质量2 项目硝经理1负责整个物资设备采1过程的检查工作3 项目技术负责人I对物资设备数量及相关性能参数进行审核4 I果购工程师2对采购的物资设备历量负责5 工程技术SJI2提出施工需要物资设备的数量及质量相关参数要求6 保管员4对采购的物资质量验收控制7 I设备管理员4对采购的反备性能物收控制8 I技术人员I4工督采物物资电备质量技术要求是

3、否满足*工要求(1)负责整个项目的计量、测量及试验设备的配备和管理工作，并负责对整个项目原材料、半成品和成品的送检工作；(2)组织进行原材料的品质检验，严格把关，组织对物资设备的验收、评价工作；(3)负责采购物资设备的统计分析和改进工作，对采购到的不合格物资、设备及时进行分析、评审，并提出处理意见；(4)安排人员对施工过程中所遇到的物资设备质量问题进行收集、整理、归档管理工作；(5)负责联系第三方物资检验的工作。3 .采购质量监督设备物资部的整个采购活动接受项目部及业主、监理相关部门的监督、检查，项目部物资设备质量控制领导小组对整个采购过程进行参与和监督。工作流程见下图:（1）采购过程质量监督

4、与控制措施设备物资部为确保采购的物资设备质量符合要求，主要采取以下措施：1）采购计划的审批控制：采购计划在编制过程中必须严格遵守国家的技术标准及规定，严格按设计要求的技术要求及参数执行采购。2）供货商选择控制：选择价廉质优，信誉及售后服务好的供应商。3）合同技术要求的审核：主要包括合同条款的具体内容是否符合工程建设、进度和质量要求、产品技术要求是否符合本工程需要。4）采购产品质量证明文件的审核：采购的物资设备必须要求供应商出具产品合格证、相关检验证书或报告等内容。5）驻厂监造：对于所有管材及加工制造类物资设备均实行驻厂监造管理，从源头进行质量控制。6）到货验收检验：对到货的物资设备进行到货验收

5、、试验检验，不合格者拒收。7）现场储存的控制：对于现场到货的物资设备现场储存应做好防护，确保储存期间的质量满足要求。8）不合格品的处理：采购物资设备中的不合格品按照合同或质量保证协议中规定的“三包”要求及索赔条款执行，做退货处理。（2）采购流程执行监督D物资设备招标采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2）物资设备采购合同签订必须经过有关部门参与进行合同会签,提出意见，经主管审核。3）物资设备采购采管分离，货物的到库数量与质量验收采购人员不可参与，只能通知相关人员进

6、行验收。采购货物质量、数量、交货等出现问题时，应由物资设备验收人员及时通知采购负责人进行处理。采购人员采购的物资设备必须与采购计划所要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足物资设备采购要求或成本过高的情况下，物资设备采购人员要及时将信息反馈给工程管理部门人员，看是否调整需求计划。（3）采购监督重点环节1）采购计划的编写监督采购计划时应关注所采购物资是否必需。同时对采购计划编制实行复核制，对数量、规格型号、供货时间、质量要求等进行校对，无误后方可进入审批程序。2）供应商的选择在目前市场下，绝大多数物资品种数量多、产品质量参差不齐、供应商资信等级存在差异，使项目部设备物资部门有较大的选择余地

7、,并可能成为牟取私利的空间，按照什么原则择优选用供应商，由谁来最终决定等问题都是监督的重点。在招标采购的过程中对供应商相关材料备查、采购程序监督、使用过程监督都是监督的重点。3）采购价格的确定采购价格的形成受多种因素变量的影响，物资产品质量等级、材质配置、技术配置、交货条件、税率额度等因素，都会使同样一种物资产品的采购价格不同。什么样的性价比对项目部最有利是监督的关键点。4）验收物资质量与数量实际到货的物资数量与质量存在短缺和质量不能满足要求的情况，这需要验收人员把关。验收人员责任心和质量检测标准的把握成为监督的控制点。5）物资采购监督要重点关注核心人员要从制度上规范采购人员的行为，对采购人员

8、实行采购物资质量保证制度，对采购物资的质量实行“谁采购、谁负责”，对采购过程实行透明作业。同时要从管理体制上加强对采购决策者的监督，实行统一采购、统一管理。实行集体决策原则，接受监督检查，重点确定采购的质量、性能、价格，尽量减少物资采购中可能造成的损失。6)货款的结算采购合同签订并开始执行后，采购货款何时支付、支付金额大小、以何种方式支付是一个复杂的决策过程。货款结算及支付流程的有效执行是监督的重点。(4)对供货商及材料品种、技术要求、规格等的监督控制主要设备材料由项目部物资设备领导小组选择供货商，必要时对供应商进行实地考察或组织专家论证。选定的供货商经业主及监理审定认可后签订供应合同。合同中

9、明确具体品种、数量、执行标准、规格型号、尺寸、价格、供应方式、支付条件、供货地点、技术要求、工期及质量保证措施等。采购供应过程中严格按合同进行控制。(5)采购监督的重点手段D招标采购制度招标过程中，必须成立由各个相关部门人员组成的控制小组，使招标行为正常运转，以保证招标的公开、公正、公平，避免人为因素的影响，较好防止暗箱操作。2)集中采购制度分散采购是大量滋生腐败问题的一个主要的原因，集中采购是堵塞采购过程中各种漏洞的重要体制保证，它不仅可以增强议价能力、降低采购成本，而且可以实施专业化采购、规范化管理，减少效益流失和腐败问题发生的可能性。3）采购监督检查制度在规范物资采购内部运行机制的同时，

10、应加强外部的监督机制o为进一步规范物资采购管理行为，必须借助其他组织、部门的力量形成合力，加大监督力度。建立对重大物资采购业务定期开展审计制度,通过审计督查物资采购计划的提报、采购渠道选择、价格确定、质检验收、货款支付等重点环节执行各项规章制度情况，预防腐败问题的发生。4）职能分工控制制度物资从采购到入库点数、质量验收、使用过程监控、货款结算将涉多个部门和环节，建立职能分工控制制度，以明确请购、订购、验收、付款、记账等环节的相关人员的责任，实行“谁主管采购物资、谁负责物资质量”的责任追究制度和询价比价定价制度，严把“采购价格、物资质量、验收入库”关，真正做到料源可靠，采购规范，降低成本，确保供

11、应物资质量。5）物资定期盘点制度通过盘点查清账与物、账与账间是否一致，可以掌控仓库库存物资的情况、购货情况、资金周转率的利用情况，闲置物资产生的原因及处理情况，可以控制盲目采购导致库存积压。二、采购质量控制措施项目部设备物资部为确保采购的物资设备质量控制点都能得到有效的控制，特对采购过程中的采购计划的审批、供应商资质、采购合同的审批、材料现场验收检验和保管、产品的标识可追溯性、计量、测量及试验设备的校验与检定、不合格品的控制及纠正和预防措施等方面制定详细措施。4 .采购计划的审批(1)严格遵守国家的有关规定开展采购活动，按时、准确、真实上报有关文件、报表、招投标文件、合同、方案等资料；(2)物

12、资设备采购工作开展之前，设备物资部认真编写采购方案，严格按照方案规定开展采购活动；(3)设备物资部采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等形式进行采购；(4)设备物资部在招标过程中，定标前的结果应上报监理工程师和业主单位进行审核。5 .供货商资质评审项目部设备物资部严格按照如下的原则选择供货商，并着重在物资质量的保证方面进行选择。(1)产品制造资格或专利技术；(2)装备能力;(3)有无质量保证体系；(4)地理位置及运输条件，运输保证能力；（5）主要产品的名称和规格系列范围是否符合采购要求，产品的年生产能力；（6）产品的主要用户和产品的使用情况及售后服务情况；（7）近三年在同行业的销售情况

13、，主要产品名称、规格系列范围、产品制造资格或专利技术、年生产能力以及外协件比例情况；（8）产品的价格、产品的主要用户、近三年的销售业绩。6 .物资设备采购合同的审批物资设备采购合同应执行合同审批制度，按照采购工程师、合同管理人员、设备物资部主任、项目施工总负责人顺序审批，对合同从经济、技术、质量、安全（环境）、法律等方面进行全面、详细、准确的审核，并签署审批单。审批内容应注意以下方面：（1）合同条款的具体内容是否符合工程建设、进度和质量要求；（2）合同是否明确双方的权利和义务；（3）合同中是否载明全部规定和要求，是否合适；（4）合同在执行中是否能够满足各项条款的要求；（5）合同违约处罚及法律等

14、规定的执行情况；（6）合同付款的结算方式；（7）合同中其它未尽事宜的补充条款。7 .材料现场验收检验和保管（1）现场配置专职的材料管理工程师和试验员，负责和协调材料生产过程的试验检测和进场验收、送检工作，并派专人对进场材料进行保管；(2)材料进场前，提前通知监理及业主，并做好验收检验相关准备工作。材料进场后，立即通知业主、监理单位等相关人员到现场对材料进行验收、取样等工作。验收时，对设备的包装、外观及件数进行清点，并向业主提供检查、检验结果和记录等有关文件；(3)安排试验人员负责现场材料的试验检测和配合工作，需要委外进行试验检测的项目均在监理工程师见证下进行，并选择公司合格名录中具备资质的专业

15、检测单位进行试验检测。需要通知业主参加的现场检验，在检验日期前3d将试验项目、试验计划、时间和地点告知业主和监理单位，共同参与现场检验；(4)进场材料的取样送检工作，将严格遵守当地建设行政管理部门、市工程质量监督部门制订的建筑建材取样送检方面的规定，及时取样送检并按业主要求选择检测单位和按检测比例严格检测；(5)检验不合格的材料，按退场程序立即组织退场，绝不允许不合格材料进入施工现场；(6)经过验收合格的材料，按现场实际及保管措施设专用仓库或现场专用场地进行存放，所有材料上盖下垫。存放在施工现场的材料，将安全可靠地存放在事先准备的合适场所，并贴上醒目标签与其它物品区分；(7)对到货后暂不具备验收条件的材料，将妥善保管，具备条件后再组织该材料的检查和验收；(8)做好材料仓库内的安保措施，针对不同材料配置相应的安全消防设施，醒目地张贴安全注意事项，仓管人员每天巡查;(9)制定严格的材料设备进出库管理办法，确保材料管理工作高效可控；(IO)随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对材料制造厂、施工现场的检查，并作好配合协调工作。8 .产品标识和可追溯性(1)产品标识对于施工期间的主要原材料、半成品、正在施工或已完工程，必须对其检验状态进行标识。检验状态依照工程情况可分为：待