系统集成项目实施控制程序.docx

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1、分发号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX版本：XQXXX. QB-807系统集成项目实施控制程序编制：审核：批准：会签栏XXX 部：XX 部：口生产部：XXX 部：XXX 办：XXX 部：XX中心：XX 部：XXX 部：XX 部：XXX 部：20XX-XX-XX 发布20XX-XX-XX 实施XXXXXXXX 发布1目的为规范公司系统集成项目管理，特制定本程序。2适用范围适用于公司系统集成项目的实施控制。3定义JXj o4职责4.1 市场部负责系统集成项目的售前技术支持、投标、组织合同评审、合同签订及客户关系 维护。4.2 工程部负责项目施工组织方案、深化设计方案的编写、项目实施

2、及控制管理、售后运行 维护。5程序系统集成项目主要阶段为立项、投标、合同签订、施工组织设计、工程实施、工程验收、 结算审计、质保期运行维护等，工作流程如下图:市场部1评估总经理市场部商务跟进商务主管项目立项报告审批售前项目组是否招标档案移交技术支持签订合同投标投标负责人5. 1立项由市场部根据项目情况，指定项目前期商务主管，由市场部编制项目立项申请书， 提交公司进行立项评审，并留下评审记录。立项评审也可采用会签的方式进行，在项目立 项会签表中签署评审意见，评审确认立项后成立售前项目组。售前项目组由商务主管负责, 协调用户和售前技术支持工作。5.2 投标对需进行投标的项目，由市场部根据招标公告或

3、招标邀请书，组织开展投标工作。投标工作主要由市场部负责，投标文件及投标报价编制完成后需进行投标文件评审，通 过后方可投递，评审记录文件存档（投标文件需经相关领导及部门主管复核后方可投递）； 所有投递的文件均需在市场部存档1份完整的复印件和电子文件。中标或商务洽谈完成后，由市场部组织相关人员进行合同评审，直至与用户签订合同。 评审记录及合同原件均存档市场部。5.4 施工组织设计阶段（施工准备阶段）5. 4. 1项目经理任命项目合同签订后，市场部向工程部移交项目前期所有文档资料：招标文件、投标文件、 技术方案、项目合同等，同时对工程部进行项目技术交底。公司通过项目会议进行项目经理任命（按投标文件要

4、求），也可不进行会议直接书面任 命，在项目任务书中需明确项目经理的工作职责与任务。对于规模较大的系统集成项目，可划分为多个子项目分别实施。在项目任务书中任 命项目总指挥，同时任命一个或多个项目经理分别负责各子项目的实施。项目经理必须取得相关资格认证。5.4.2施工预算编制项目经理组织项目团队（或称项目组），根据招标文件、合同和投标文件的要求编制“项 目（实施）预算书”，经部门负责人审核，主管领导批准后提交公司财务部门备案。5. 4. 3施工组织方案编制及报审项目经理组织项目团队编制项目实施的“施工组织方案”（含项目目标、施工方法、材 料管理、施工安全管理、施工进度管理、进度计划、成本预核算、质

5、量控制等）、“深化设 计方案（含施工图纸文件）”，经相关部门评审，在方案评审表会签，会签记录存档。在“施工组织方案”和“深化设计方案”的编制过程中，负责本项目的市场部的商务负 责人、投标文件编制负责人、售前技术工程师必须全力支持工程项目经理的工作，并参与文 件评审工作。5. 5. 1 开工在项目进场前，项目经理向建设单位（或监理单位）提交“开工申请报告”（含公司已 评审的“施工组织方案”、“深化设计方案”等必要附件），由建设单位（监理单位）组织 对申请报告的“施工组织方案”、“深化设计方案”评审。合格后由用户或总监理工程师下 发“开工令”，作为确认开工的依据。如果在施工过程需要使用、保管用户的

6、设备、工具等 财产，项目经理应指定项目团队人员填写顾客财产登记表并负责管理，待完工后办理移 交手续。5.5.2采购根据项目合同、实施方案、项目现场和工程实际情况，项目经理填写材料设备采购计 划表、分批采购申请单，经部门主管审核，公司领导批准后，由相关部门采购。对于劳务施工（含施工辅材的）需外包的，由工程部组织评审具有该项目经验的劳务队 伍，审核劳务预算，并向公司提交工程外包申请单，经公司主管领导审批后由采购部门 与其签署劳务合同。采购同公司的产品由质量部按照采购物资入厂验收规范组织验收，验收合格后交由 采购人员办理入库，工程部领用时办理出库手续。采购到现场的设备由项目经理按照采购申请单或采购合

7、同等相关文件与用户、供货 单位一起开箱验收设备，检查设备型号、配置、配件、外观及数量等内容，验货完毕后由现 场项目组质量员在设备到货确认单上签字确认，设备到货确认单签署完成后返回公 司库房完善出入库手续。5. 5. 3施工5. 5. 3. 1 交底项目经理组织项目团队和施工负责人，进行项目技术交底、安全文明施工交底，并签字 确认相关交底文件。5. 5. 3. 2施工记录项目经理应按工程管理要求和规定，指定专人负责每天填写施工日志、安全日志，定期 填写项目周报，并及时按用户方及公司相关要求上报。5. 5. 3. 3设备材料报验用于项目的设备材料,项目经理需编制并向建设方和监理方主管提交“设备材料

8、报验表”, 经签字确认后方能用于项目。5. 5. 3. 4施工进度控制项目经理组织项目团队对项目施工进度进行全面控制，确保“施工组织方案”的项目进 度的严格执行，并填报“施工进度控制表”定期提交公司、建设单位、监理单位。对于因特 殊原因的需工程延期的，及时向建设方或监理方提交“工程延期申请报告”并签字确认。5. 5. 3. 5施工质量控制项目经理组织项目团队对项目质量进行全面控制，对管线隐蔽施工的，必须如实填报并 向建设单位（或监理工程师）提交“隐蔽工程验收记录”，经验收合格后方能隐蔽，并进入 下一道工序施工。项目团队需严格服从建设单位、监理单位、公司主管领导和部门对项目质 量的不定期检查，并

9、及时整改存在的问题，提交整改记录。5. 5. 3. 6施工安全控制项目经理组织项目团队对施工安全进行全面控制，如实填报“安全日志”、提交现场施 工安全警示标志标牌照片。项目经理对施工安全负责，对于施工现场的任何安全隐患，必须 立即停工，待全面消除安全隐患后方能开工。5. 5. 3. 7施工成本控制项目经理组织项目团队对施工成本进行全面控制，严格执行“项目预算书”所规定的预 算控制，对于因现场需要的变更增加，需向建设单位（或监理单位）提交“工程变更申请单 待签字确认后方能实施。设备的安装调试应由安装调试人员填写“设备安装记录” “设备调试记录”，填写完成 后，交由项目经理确认。经项目经理确认无误

10、后，交建设单位（或监理工程师）签字。必要 时，组织进行项目分项验收。5. 5. 3. 9项目变更在施工过程中，如果用户需求发生变更，或前期的设计不合理需要进行变更，影响到施 工时，由项目组填写“工程变更申请单”，项目经理组织公司相关部门对变更需求进行评审, 根据评审结果再向用户提交，在获得用户（或监理方）确认后实施变更，必要时要将变更通 知公司内各相关部门。5.5. 3. 10联合调试（或系统调试）工程实施完成后，由项目经理编写“系统调试计划”，报公司、用户确认。项目组组织 相关技术人员对项目的系统功能进行系统调试，填写“系统调试记录”，调试中出现的问题 经处理后组织再次调试，合格后各方签字确

11、认。联合调试后系统进入试运行阶段。5.6. 3. 11试运行项目经理组织项目团队对项目试运行状态进行跟踪记录，并组织试运行期的维护工作， 填报“试运行记录”、“试运行维护记录”等。5.7. 3. 12用户培训项目经理组织项目团队整理项目资料，编制“用户培训手册”，与用户协调开展培训， 培训结束后，项目组填写“培训记录”。5.8. 程验收阶段5. 6. 1验收准备项目经理组织项目团队编制工程“竣工报告”、“竣工图”、“结算书”等，经部门评 审后报公司主管领导审批后，向建设单位（或监理单位）提交“工程验收申请报告”。建设单位（或监理单位）组织项目验收，并签署“工程验收报告”后，项目经理组织工程交接

12、，与建设单位复核签署“工程交接书”，项目移交建设单位，进入项目质保阶段。5. 6. 3施工总结报告项目验收后，项目经理组织项目参与人员进行项目总结，积累项目经验，并形成项目总结报告提交公司存档。5.7 结算审计项目经理配合建设单位指定的第三方审计单位，对项目结算进行审计，项目经理代表公司签订“结算审计报告”，以此作为建设单位办理项目结算依据。5.8 质保期运行维护运行维护由售后服务部门指定人员，对系统运行进行维护，并按合同要求出具报告。项目维护工作如另行收费的，需签订维护协议，由售后服务部门负责组织实施。1）对公司所做的每个项目建立用户长期档案，并及时更新。2）项目巡查记录单：售后服务小组每月

13、对所负责的工地进行一次巡查，发现故障及时解决，巡查结束 后需填写月巡查表（项目巡查记录单），并请客户在巡查单上签署意见。巡查内 容包括：系统功能运行情况、设备使用效果、安全隐患等。售后服务小组每半年对所负责的工地进行一次设备保养,保养项目包括：清理摄像 机球罩、镜头、调整摄像机方位、清理相关智能化设备、系统软件升级和维护等;售后服务部主管每季度组织一次售后工地的巡查，巡查结束后需填写季度巡查表 （项目巡查记录单），需双方签字并交用户方及公司。3）维修记录表根据项目巡检记录或客户电话报修，售后服务部门指派维护工程师进行现场维护， 并及时填报“项目维护记录表”。如用户无特殊要求，项目组按照本文件规

14、定输出项目文档。工程验收结束后，项目组编 制成套项目资料，并编制清单，交至公司档案室进行归档。（售后服务资料待售后服务期满 后提交。）5. 10外包控制5. 10. 1工程外包5. 10. 1. 1对于有部分工程需要外包时，项目组填写工程外包申请单，需明确工程量、 造价、外包方情况等内容，经批准后，方可实施。5. 10. 1.2与外包方就合作事宜洽谈完成后，签订合同，须明确工程量，完工时间和验收要 求等内容。5.10.1.3 外包方的管理按照公司采购控制程序进行。5.10.1.4 外包工程实施过程中，项目经理应掌握其实施情况，并记录在施工日志上，对于 需协调解决的问题，必须上报公司和主管部门进

15、行处理。5.10.1.5 外包工程完成后，由外包方提出验收申请，项目经理及外包方负责人同时在场， 按合同约定的内容进行验收，验收合格后，由外包方根据我公司要求提供外包过程记录及验 收记录进行存档。5. 10. 2设计外包5.10.2.1 系统集成项目如有设计部分需进行外包，项目组填写其他外协申请表，经批 准后实施；5.10.2.2 项目组在与外包方签订的合同中需明确技术要求及验收内容，验收时，外包方需 提供相应的设计资料给我公司；5.10.2.3 2.3项目组负责外包过程中技术方面的沟通，采购部门负责款项等商务方面的沟通，必要时售前工程师应给予技术支持。6相关文件采购物资入厂验收规范采购控制程序7相关记录项目立项申请书项目立项会签表项目任务书方案评审表顾客财产登记表材料设备采购计划表设备到货确认单工程验收申请报告工程验收报告工程交接书