2024年度全套安全检查计划及配套检查表.docx

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1、2024年度安全检查计划表序号安全检查项目检查频次检查范围检查目的检查负责人备注1厂级综合检查每季度一次生产装置以及物料储存场所安全生产隐患排查治理Xxx有检查表 有台帐2车间级综合检查 （部门自查）每月一次本部门生产装置以及物料储存场所安全生产隐患排查治理各车间主任有检查表 有台帐3班组级综合检查 （部门自查）每月两次本部门各岗位安全生产隐患排查治理班组组长有检查表 有台帐4岗位工人、管理人 员日常检查工人每班一 次、各级管理 人员每天不定 时巡检生产、储存经营活动所涉及的所有生产 储存装置情况安全生产隐患排查治理管理人员、岗 位工人有检查表 有台帐5专业性检查 电气装置检查每月一次公司内所

2、有电气装置电气装置运行是否符合安规要求Xxx有检查表 有台帐6专业性 消防安全检查每月一次公司内部所有的消防设施 所属车间内的消防设施通过检查保证消防设施运行正 常，事故应及时及时有效的运行Xxx安全员有检查表 有台帐7应急救援器材安 全检查每月一次公司内部所有岗位的应急救援器材通过检查确保应急救援器材随时 处于完整好用的状态Xxx有检查表 有台帐8仓库储存安全检 查每月一次仓库安全管理情况检查通过检查确保仓库内物品、日常 管理符合相关规定要求Xxx有检查表 有台帐9安全设施，防护器 材检查每月一次生产、储存经营活动所涉及的所有安全 设施以及防护器材的现场运行情况安全设施及防护器材是否存在事

3、故隐患或者失效安全员有检查表 有台帐10特种设备检查每月一次特种设备资料以及现场运行情况特种设备是否存在事故隐患设备科 安全员有检查表 有台帐11防火防爆、防尘防 毒安全检查每月一次生产场所，工艺装置，消防设施以及现 场运行情况通过检查防止发生火灾，爆炸， 中毒，等安全事故，确保安全生 产。安全员有检查表 有台帐12重大危险源（重点 部位）安全检查每月一次重大危险源涉及的生产储存装置以及人 员活动通过检查进行隐患排查治理，使 重大危险源运行符合安全要求安全员有检查表 有台帐13设备安全检查每月一次各类生产设备通过检查进行隐患排查治理，使 其运行符合安全要求设备科 安全员有检查表 有台帐14氯气

4、贮存与使用 安全检查每月一次氯气的使用、贮存情况确保剧毒化学品规范、安全管理安全员有检查表 有台帐15设施器材安全检 查维护表每月一次应急救援器材、消防设施器材、防护救 护器材的运行情况通过检查确保各类应急器材处于 完好可用的状态安全员有检查表 有台帐16劳动防护用品佩 戴安全检查每月一次岗位工人的劳动防护用品佩戴情况确保工人规范佩戴劳动防护用 品，预防减少职业病的发生安全员有检查表 有台帐17关键装置安全检 查每月一次被确定为关键装置的岗位设施通过检查进行隐患排查治理，使 其运行符合安全要求安全员有检查表 有台帐18节假日检查每个节日前生产装置以及物料储存场所、配电设施、 动力设施、公共工程

5、通过安全隐患排查治理为节假日 上班的员工提供一个安全的工作 环境从而保证节假日生产安全Xxx有检查表 有台帐19春季检查2.5-2. 10生产装置以及物料储存场所、配电设施、 动力设施、公共工程针对春季安全生产特点进行隐患 排查治理保证春季安全生产正常Xxx有检查表 有台帐20夏季检查5.5-5. 10生产装置以及物料储存场所、配电设施、 动力设施、公共工程针对夏季安全生产特点进行隐患 排查治理保证夏季安全生产正常Xxx有检查表 有台帐21秋季检查8.5-8. 10生产装置以及物料储存场所、配电设施、 动力设施、公共工程针对秋季安全生产特点进行隐患 排查治理保证秋季安全生产正常Xxx有检查表

6、有台帐22冬季检查11.7-11. 10生产装置以及物料储存场所、配电设施、 动力设施、公共工程针对冬季安全生产特点进行隐患 排查治理保证冬季安全生产正常Xxx有检查表 有台帐编制：Xxx审核：Xxx批准：Xxx安全检查表编制：Xxx审核：Xxx批准：XxxXX有限公司目录1 .厂级安全检查表2 .车间综合安全检查表3 .班组级安全检查表4 .岗位工人安全检查表5 .管理人员日常巡回检查表6 .电气设备（专业）安全检查表7 .消防安全（专业）检查表8 .应急救援器材安全检查表9 .仓库储存安全检查表10 .安全设施、防护器材安全检查表11 .特种设备安全检查表12 .防火防爆、防尘防毒安全检查

7、表13 .重大危险源（重点部位）安全检查表14 .设备安全检查表15 .氯气贮存与使用安全检查表16 .设施器材检查表17 .劳动用品佩戴检查表18 .关键装置安全检查表19 .季节性安全检查表20 .节假日安全检查表检查人：检查时间:目 的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全 因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条 件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。依据新安全生产法、化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录、危险化学品从 业单位安全标准化规范、危化品企业重大隐患指导目录要

8、求按照检查表各项内容要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得 应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和上级安监局领导汇报频 次每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查 方法检查评价符合不符合及主要问题1人员 资质 管理1、安全生产行政许可手续齐全且在有效期内。2、设置安全生产管理机构并配备专职人员且经 考核合格。3、明确主要负责人、分管负责人、专职管理人职 责。查资 料2工艺 管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标 的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工 整。2、从业人员对本岗位涉及的危险化学品危险特性 熟悉掌握。查现 场 查记 录3设备 管理1、认真执行

9、设备管理制度，设备维护保养、润滑、 包机等落实到位。现场无跑、冒、滴、漏现象， 卫生状况良好。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时 启用。3、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁 装置必须履行相关手续4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完 好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符 合标准的安全防护罩。冬季防冻防凝保温、夏季 防暑降温措施完好。查现 场4关键 装置 重点 部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备 设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行 良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好， 档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现 场及 记录5电气 管理

10、严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施， 室内通风良好，照明良好。配电间清洁卫生、无渗漏 油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好， 附属设备完好。防爆区电气设施符合防爆要求。查现 场及 记录6消防管理消防泵设施完好，随时处于备用状态。厂区内消 防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、 橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水 管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。 消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。 消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看 现场7教育 培训1、对从业人员进行安全生产教育培训，不得安排未 经培训的人员上岗作业。2、特种作业人员按照

11、国家有关规定经专门的安全作 业培训并取得相应资格证。8安全 设施避雷设施完好，各安全阀、液位计、压力表完好 且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。 各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、 防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装 置运行良好。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于 备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气 呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现 场及 记录9厂房 建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、 房顶及框架无腐蚀、开裂、彳斓、漏雨等现象。建、构 筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了 防范措施。防雷设施完好，防腐处理

12、完好，通风、防汛 设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现 场及 记录检查中发现 的其他问题车间综合安全检查表检查人：保存部门：安全科时间:保存时间：1年月底报安全科目的：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安 全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的 条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全。要求：按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出 问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向安全科及有关部门和厂级领 导报告。依据：新安全生产法、化工

13、（危险化学品）企业安全检查重点指导目录、危险化 学品从业单位安全标准化规范、危化品企业重大隐患指导目录计划：车间主任每月组织车间管理人员检查一次。序 号检查项 目检查标准检查方法（或 依据）检查评价符合不符合及主要 问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员 的安全责任制的完成情况。公司安全生产 责任制检查。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺 条件的变化情况；检查工艺管线及工艺 阀门工作状态。检查工艺管线有无震 动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵 塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵 活，是否有开关不到位、过紧、过松、 响声、内漏外流、腐蚀堵塞等情况。依据安全操作 法检查现场和 记录。3设备检

14、查运转设备的基础牢固情况、运转及 润滑情况，各运转部件是否有异常响 声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可 靠，附机及管线是否有震动，润滑油的 油位、油温及油质变化情况；检查静止 设备的运行状态；检查温度、压力、压 差、阻力、流量等是否在范围之内，液 位指示是否准确。依据公司有关 要求及安全操 作法检查现场4电气检查电气设备的工作状态、电机声音是 否增大、震动是否增强，保护接地是否 牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机 及电器元件是否有火花及异常声音、气 味，电流、电压、功率及功率因数是否 在指标范围内。检查本班组（工段）范 围内的变配电室门窗、玻璃、是否齐全。依据公司有关 要求及安全操 作法检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示 是否准确，反应是否灵敏，一次表和二 次表及阀门动作是否统一。在外在和内 在条件变化的情况下仪表有什么变化， 有无锈蚀、震动等潜在危险。依据公司有关 要求及安全操 作法检查现场6现场管 理