公司出差管理制度.docx

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1、公司出差管理制度在当今社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的公司出差管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。公司出差管理制度11、目的为使_工程有限公司_分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理方法。2、适用范围2、1 本方法适用于公司各部门根据公司管理方法同意因公出差的全部员工。2、2 经公司同意外来_面试的人员在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。2、3 经公司同意外协作单位的人员来公

2、司协作工作的在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。3、出差管理方法的内容3、1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。3、2 出差管理方法包括：出差任务、出差费用支出及报销。3、3 差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。3、4 差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。3、5 差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。4、出差任务批准4、1 公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写出差审批单，审批单需要依据出差任务列明出差缘由、各项估量支出费用，出差审批单由办公室依据公司要求统一编

3、制表格作为附件下发使用。4、2 公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。4、3 因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。5、差旅费借支5、1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。5、2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必需在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。5、3 出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必需电话向公司办公室主任说明状况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工；经公司办公室主任和公司领导同意的

4、，返回后需要补办出差审批单，未签字补办出差审批单的，财务部对出差支出不予报销。5、4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整看法，对于需要特别处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。6、差旅费用标准6、1 公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的方法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部分一律自理。6、2 经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆修理费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。6、3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补

5、助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般动身和返回按一天计算，假如动身和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日来回，离开公司超过10小时计一天补助。6、4 出差时发生的业务款待费按公司规定办理6、4、1 公司业务款待规定：项目部、出差人员因公需要业务款待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，假如不能进行书面填写报备表的，可以在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务款待人数及业务款待发生的缘由，并经公司副总经理同

6、意后方可进行业务款待。6、4、2公司业务款待费用规定(不含酒)：公司高管业务款待费的标准150元每人，公司中层业务款待费的标准100元每人。6、4、3公司业务款待用酒规定：公司高管业务款待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务款待用酒的标准双沟珍宝坊。6、4、4 出差人员在出差时发生的业务款待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。6、4、5 一般业务款待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务款待费用因特别缘由超出公司规定(如：为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必需凭实际消费发票。6、4、6 原则上业

7、务款待费用不得超出公司规定，业务款待要求公司参与人员不得少于2人，每一项目因特别缘由超出公司规定业务款待费不得超出两次。6、4、7业务款待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必需有公司全部参与人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特别缘由超出公司规定业务款待费还需公司总经理签字后进行报销。6、5 出差的住宿费、出差地市内交通费(银川市以外)、伙食费、通讯费的报销标准，乘坐交通工具的标准。全部标准依据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。6、5、1 原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。6、5、2 费用包干的项目计算方法：补助 = 标准_ 出差天数，出

8、差天数即从动身到回到本市区实际占用天数(一般动身和返回按一天计算)。6、5、3 同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采纳两人中职级最高人员标准执行。6、5、4 住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销；因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行担当。6、6 因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购，除因特别缘由并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。6、7 员工出差有外单位供应住宿的，公司不报销住宿费用

9、。6、8 出差补助标准：出差补助计算天数即从动身到回到本市区实际占用天数(一般动身和返回按一天计算)6、8、1 伙食补助按每人每餐20元进行补助，一日三餐计取；6、8、2 出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助，其他城市按每人每天20元补助；6、8、3 住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助；其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。6、8、

10、4 公司高管：公司副总经理、总工；公司中层管理者：公司项目部经理、预算部经理、选购部经理、办公室主任及设计部经理。6、8、5 本制度自公司总经理签批之日起开头执行，公司相关人员按制度严格执行。7、 附则7、1本制度由_工程有限公司_分公司负责解释。7、2本制度自下发之日起执行。公司出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进行审批。（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。（2）部门负责人出差，报请总经理审批。（3）其他人员出差，报请企业分管领导

11、审批。（4）国外出差，一律由总经理核准。第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第六条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表31。（2）远途出差如利用

12、夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。（5）如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明原因。第三章出差费用借款及报销第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出出差费用申请表由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单

13、，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第三条业务招待费报销，须填写支出凭单，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第四条其他报销、审批程序同上。第四章附则第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第三条本制度自颁布之日起执行。公司出差管理制度3目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。范围：因公出差的领导及员工。申请及批准：1、员工出

14、差前应填写出差申请表，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应准时交行政人事部备案；3、出差的审核批准权限如下：3、1当日出差由部门经理批准；3、2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准； 3、3出差途中因病，或遇意外灾难，或因工作实际，需要延长时间，必需电话请示其主管领导，并获批准。 补贴范围及方法：一、总经理、副总经理出差标准：1、住宿标准：A类城市_元/天B类城市_元/天C类城市_元/天2、餐费补助：A类城市_元/天B类城市_元/天C类城市_元/天3、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。 4、其它报销：公关费、款待费等依据状况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。二、部门经理及负责人1、住宿标准：A类城市_元/天B类城市_元/天C类城市_元/天2、餐费补助：A类城市_元/天B类城市_元/天C类城市_元/天3、交通补助：凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。4、通讯补助：每人每月_元的通讯补助。（按天计算，即：_元/天）5、其它报销：公关费、款待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。三、一般员工1、住