QHSE体系管理手册.docx

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1、QHSE体系管理手册Quality Health, Safety & Environment management system版本：A版受控状态：受控分发号：管理手册Q/YCZL/QHSE/SC-2012编制：批准：2012-07-01 公布2012-07-01 实施陕西延长中立新能源股份有限公司公布管理手册使用说明1 .手册内容本手册由安全环保质监部根据Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理 体系 第一部分：规范、1509001:2008质量管理体系 要求,结合本公 司的实际编制而成，QHSE管理手册经管理者代表审核，最高管理者批准后颁布 实施，QHSE管理手册规定了本公司的管

2、理体系的范围，包含了上述标准的 全部要求。2 .编制手册的目的通过建立并保持文件化的QHSE管理体系,确定并实施质量健康安全环境管 理体系的管理方案、运行操纵程序与其他要素程序，以操纵与削减质量健康安全 环境管理体系的风险，持续改进质量健康安全环境管理的绩效。3 ,手册的适用范围本手册是延长中立质量健康安全环境管理体系的总手册，适用于延长中立与 体系有关的各部门、单位及有关的各项管理与作业活动。同时本手册也适用于延 长中立在不一致环境下向内部员工、外部合作者与客户方说明公司在质量健康安 全环境管理方面的操纵保证能力。也是延长中立向内部与外部评价机构（包含认 证机构）提供满足质量健康安全环境管理

3、体系有关审核规范要求的能力的证据， 本手册可作为第三方认证的根据。4 .手册的管理4.1 延长中立质量健康安全环境管理手册在管理者代表的授权下，由延 长中立安全环保质监部组织有关部门人员编写。该手册经公司QHSE委员会审议 通过，由延长中立总经理（最高管理者）审批公布。4.2 延长中立质量健康安全环境管理手册由安全环保质监部负责管理， 负责组织编制、修改、换版与收、发操纵，对手册的保管与使用情况实施监督。4.3 延长中立质量健康安全环境管理手册在公司内部由安全环保质监部 委托综合办公室以电子文档形式在网上公布，并建立阅览权限，保证网络体系资 料管理的严密性，同时备以书面形式发放公司领导、各有关

4、部门与各分公司。4.4 延长中立质量健康安全环境管理手册为受控文件，需在封面加盖“受 控”章，发放过程应形成记录。4.5 延长中立质量健康安全环境管理手册的换版由安全环保质监部负责 实施，对所有受控手册文件进行回收，并根据文件资料管理程序要求对失效 文件予以处理。5、手册的使用5. 1各级领导应认真学习与掌握延长中立质量健康安全环境管理手册 的全部内容，并在一切管理活动中贯彻始终。5. 2延长中立质量健康安全环境管理手册不得私自转借外单位与个人。5. 3延长中立质量健康安全环境管理手册在执行过程中发生的问题， 由安全环保质监部协调解决，重大原则性问题请示管理者代表批准后处理。该手册的解释权属安

5、全环保质监部。管理手册使用说明103公司简介1204 QHSE 承诺1405质量健康安全环境方针1506质量健康安全环境目标161、范围172、引用标准183、术语与定义184、质量健康安全环境管理体系184.1 总要求184.2 文件要求194.2.1 总则194.2.2 文件操纵2043法律、法规及其他要求215、管理职责215.2 以顾客、员工、社会为关注点235.3 质量健康安全环境方针235.4 策戈IJ255.4.1 质量健康安全环境目标255.4.2 QHSE管理体系策划265.5 职责、权限与沟通265.5.1 职责权限265.5.3 内部沟通455.6 管理评审486、资源管

6、理506. 1资源提供506. 2人力资源516.2.1 总则52622能力、意识与培训526.3.2设施的完整性546.4工作环境547、过程管理（产品实现）557.1 产品实现的策划557.2 与顾客、员工、社会有关的过程57721与产品有关的要求的确定：57722与活动、产品或者服务有关要求的评审577.2.3外部沟通587.3 设计与开发587.4 采购与供方管理617.4.1 采购过程617.4.2 采购信息627.4.3 采购产品的验证62744供方（承包方）管理631.1.2 生产与服务提供过程的确认66753标识与可追溯性68754顾客财产681.1.5 产品防护687.6 监

7、视与测量装置的操纵697.7 健康安全环境风险管理707.7.1 因素识别70772建立判别准则727.7.3 风险与环境影响评价737.7.4 风险管理具体目标与指标737.7.5 制定健康安全环境管理方案747.7.6 运行操纵76777应急反应与响应777.7.8 变更管理788、测量、分析与改进788.2 监视与测量798.2.1 顾客、员工、社会满意798.2.2 内部审核798.2.3 过程的监视与测量80824产品的监视与测量818.2.5 健康安全环境监测与测量828.3 不符合的操纵838.3.1 不合格品操纵83832事件、事故管理848.4 数据分析848.5 改进868

8、.5.1 持续改进868.5.2 纠正措施878.5.3 预防措施88附件1 ：甲醇汽油、生物柴油工艺流程图89附件2:延长中立质量健康安全环境管理体系组织机构图91附件3:延长中立质量健康安全环境管理体系职能部门分配表92附件4:质量健康安全环境管理体系程序文件目录97Ol公布令为了提高延长中立质量、健康、安全、环境管理水平，树立良好的公司形象, 推动公司进展，根据S09001:2008质量管理体系 要求与中国石油天然气 股份有限公司公司系列标准QSY1002l-2007健康、安全与环境管理体系 第 一部分：规范与有关法律法规及顾客、其他有关方要求，结合延长中立生产经 营实际，进行编制。手册

9、阐明了延长中立的质量、健康、安全、环境管理的 方针与目标，是指导延长中立QHSE管理活动的纲领性文件与行为准则，是建立 与完善QHSE管理体系的基本要求，也是向有关方、客户与全体员工提供展示延 长中立质量、健康、安全、环境管理能力的证实性文件。质量健康安全环境管理手册经有关部门领导审核、延长中立QHSE委员 会会议审议、评审后，予以公布，手册自公布之日起实施。本手册将在体系实际运行中按照持续改进、不断更新的原则进行修改与 完善。现对A版YCZL/QHSEGLSCA-2012QHSE管理手册予以公布实施, 文件涉及的部门与全体员工务必严格遵守文件的规定，务必遵照执行，保证 QHSE管理体系的正常

10、运行，并不断持续改进。陕西延长中立新能源股份有限公司总经理：2012年7月1日02任命书为了更好的推动质量健康安全环境管理体系的建立与有效运行，经延长中立QHSE委员会研究决定，特任命同志为延长中立质量健康安全环境管理体系管理者代表，全面负责质量健康安全环境管理体系的建立、保持与持续改进。 要紧职责与权限如下：1、确保公司按照Q/SY1002.1-2007与1509001:2008标准建立、实施并保持QHSE管理体系;2、向公司最高管理者报告本公司QHSE管理体系的业绩与任何改进的需求;3、确保在公司范围内提高满足顾客与法律法规要求的质量健康安全与环境 意识；4、组织本公司QHSE管理体系的内

11、部审核工作。总经理：2012年7月1日03公司简介陕西延长中立新能源股份有限公司是由陕西延长石油（集团）有限责任公司 与西安中立石油化工新技术有限责任公司发起设立的，以成品油销售、甲醇汽油 生产与销售为主营业务，致力于环保型、替代型能源新技术与新产品开发推广的 高新技术企业。公司成立于2008年5月，2010年12月完成股份制改制。公司注册资金 2.199亿元，现拥有全资、控股与参股公司10家，从业人员600余人，总资产 10.52亿元。公司成立以来，以科技为先导，以管理为核心，以效益为目标，通过“三 个坚持”战略的实施，实现了企业快速进展。公司坚持产、学、研相结合的技术 进展道路，组建专家团

12、队加大科技攻关力度，与全国醇醴协会、省化工学会、长 安大学等科研教育单位长期合作，研发及生产能力不断增强，科研项目多次获得 省级与集团公司奖项；坚持国内与国际相结合的市场进展道路，积极与四川、山 西、湖南等省、市、区同行业单位广泛开展贸易合作，与日本三菱、巴基斯坦星 际能源等外企进行甲醇汽油推广合作，业务规模不断扩大；坚持管理与引导相结 合的企业治理模式，推行国际质量管理体系，建立现代企业制度，培养企业核心 文化，企业进展活力及基础管理水平不断提升。通过不断努力，延长中立已由单一业务进展为同时经营成品油与甲醇汽油 的综合业务；形成以临潼、宝鸡、延安、榆林、汉中、安康、商洛7个甲醇汽油 调制中心

13、为主体的骨干服务网络；业务市场拓展到全国15个省、市、区；2009 年销售成品油246.07万吨，实现业务收入116.67亿元，成为陕西省成长最快的 成品油销售企业，同时被陕西省推甲办列入陕西省甲醇汽（柴）油定点调配企业； 2010年被陕西省工信厅列入陕西省100户重点监测的规模型工业企业，1-12月 份累计销售成品油404.93万吨，实现业务收入246.83亿元，上缴国家税费1.38 亿元；2011年销售各类成品油361.71万吨，实现销售收入263.57亿元，上缴 各类税费L55亿元。目前，公司是全国醇酸燃料及醇醴清洁汽车专业委员会副会长单位、陕西 省企业信用协会副会长单位、全国醇酸燃料及

14、醇酸清洁汽车示范企业、陕西省高 新技术企业、陕西省信用企业、浦发银行2009年度AAA企业、陕西省A级纳 税企业，拥有“一种甲醇汽柴油及其制备方法”自主专利技术（专利号：ZL 2006 10105067.7） 5通过了 IS09001国际质量管理体系认证。秉承“与合共生，厚德善能”的文化理念，延长中立以2010年10月开始 的面向陕西全省的甲醇汽油推广为新的起点，努力朝着创建与谐企业、上市企业 与国内具有一定竞争实力的能源开发运营企业的进展目标迈进，努力为我国经济 社会又好又快进展奉献力量！公司地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座20层电 话：公司电话：02968592222传 真：029

15、68518693邮政编码:71006504 QHSE承诺D遵守国家与地方的法律、法规，尊重当地风俗习惯，满足顾客、员工、 社会及其它有关方的需求；2）以关心与保障员工健康安全，制造一流生产生活环境，严把产品质量为 己任，奉献合格能源产品；3）制定质量健康安全环境方针、目标，督促管理者代表履行职责，并提供 必要的资源配置及支持；4）关注顾客、员工期望与需求，不断改善员工安全生产条件，努力制造公 司与谐、健康环境；5）保护环境，合理开发与利用资源，实现清洁生产，可持续进展;6）创建良好的QHSE文化，不断提升质量健康安全环境表现水平。总经理：2012年7月1日05质量健康安全环境方针遵纪守法，清洁环保，用心制造新能源;安全生产，持续改进，提高顾客满意度。总经理：2012年7月1日06质量健康安全环境目标质量目标：1、产品一次交验合格率 95%;