全国挑战杯创业大赛一等奖《医疗垃圾污染处理》创业计划书.docx

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1、创业计划书目录目录1一、执行总述1L 1目的11. 2机会分析11. 3行业分析1L4公司概况2L 5公司战略21. 6生产运作31. 7投资与财务3L8社会效益和经济效益31. 9结论4二、机会描述61.1 医疗垃圾污染情况及其处理现状62. 2医疗垃圾处理方法对比 112. 3XX医疗垃圾综合处理技术143. 4机会描述15三、产业分析174. 1宏观环境173. 2行业分析193. 3竞争分析20四、公司概况234. 1公司性质234. 2部门设置234. 3管理机制254. 4人员酉己置25五、公司战略265. 1公司理念265. 2公司简介265. 3战略目标265. 4总体规划26

2、6. 5发展战略30六、生产运作327. 1基本情况326. 2生产运转32七、投资估算387. 1股本规模和结构387. 2建设投资估算388. 3投资收益及风险分析 40八、财务预测428.1运营成本和费用估算 428. 2收益估算438. 3投资财务现金流量表448. 4资产负债表459. 5财务分析46九、机遇和风险4710. 1机遇479. 2风险479. 3优势479. 4劣势4810. 5应对措施48十、资本运营与退出模式4911. 1 资本运营模式4910.2资本退出模式49H-、附录511国家相关法规政策 5111.2 附表5211. 3 附图5411.4专利中请受理书 56

3、一、执行总述1. 1目的为有意投资于本项目者提供充分的信息为本计划未来的经营活动提供基本数据和指导准则1.2 机会分析随着我国一次性医疗器械的广泛使用，医疗垃圾的产量以每年3%6%的速 度递增。2000年，全国共有医疗卫生机构324,771个，病床317.7万张，年诊疗 人数21.23亿人次，产生医疗垃圾100万吨左右。联合国环境署的巴塞尔公约 已将医疗垃圾列为需要严格控制国际间转移的危险废弃物，我国国家危险废物 名录也将其列为头号危险废物。因为医疗垃圾本身带有病菌和病毒，如不能妥 善处理，将对环境和社会产生巨大的危害。浙江大学热能工程研究所潜心研制的 “XX (Easy Clean)两段气控

4、回转式医疗垃圾焚烧处理技术，针对我国医疗垃 圾成分复杂、不分类等特点，克服了直接引进国外技术的应用障碍，对医疗垃圾 进行无害化处理，不仅可以将二次污染减小到最低水平，而且可回收热能，具有 低投入和高社会效益的双重优点。1.3 行业分析目前我国医疗垃圾处理行业具有以下特点： 部分大医院采用自建焚烧炉方式处理医疗垃圾，但焚烧炉档次低，燃烧不彻 底，对环境造成了二次污染。 由于客观条件的限制，绝大多数中小医院及其他医疗机构，没有也无力投资 建造焚烧炉，大量医疗垃圾直接混入生活垃圾。 少数经济发达地区引进国外装置，但由于我国医疗垃圾成分复杂、水分含量 高、不分类等特点，直接应用尚存在技术上的困难，并且

5、一次性投入极大。 大部分地区缺乏医疗垃圾集中处理站，大量医疗垃圾非法流失，对公众健康形成严重隐患。 医疗垃圾处理管理体系逐步健全，各地亟需符合国情的医疗垃圾处理技术。随着人们生活水平的提高，环保意识也逐渐增强，对医疗垃圾实行无害化处 理的要求也越来越严格。就我们面临的行业竞争情况来看，随着政府和人们对于 环境污染监控力度的加大，以及对于生活水平要求的提高，相应的医疗垃圾处理 法规相继出台，整个医疗垃圾处理市场将逐步加大。我们的技术具有很高的技术 壁垒，这将限制潜在竞争者的进入。鉴于国家的优惠和扶持政策以及公众的心理 认同，针对医疗垃圾的无害化处理将是朝气蓬勃的行业。1.4 公司概况拟将成立的X

6、X绿色科技有限责任公司是以新型环保技术为基础的高科技环 保企业，高新技术是企业的核心竞争力之一。在管理制度上，为发挥人才的专业 化优势，将采用所有权和经营权相分离的总经理负责制；在组织结构上，为与企 业初期的规模和发展战略相配合,将采用较为灵活的直线职能制；在人员配置上, 将组建高素质的员工队伍，为企业未来的延伸发展打下良好的基础。我们的创业团队是由博士生、硕士生和本科生组成的高素质团队，在人才梯 队上具有接力优势。我们的创业团队还拥有技术、经济、管理等多方面的专业人 才，为企业的可持续发展奠定了基础。目前团队成员由以下人员组成：我们邀请在废弃物处理技术方面颇具经验的岑可法院土、严建华教授为企

7、业 顾问，池涌教授和李晓东教授为技术顾问；以博士生为首的研究团队将负责后续 工艺的完善和新技术的开发，并与浙江大学热能工程研究所保持长期合作关系； 以研究生为首的管理团队将负责公司的日常管理和发展战略的制定。同时，我们 的团队是一个开放性的团队，在企业发展的过程中，任何与我们志同道合且具有 相关才能的人才，均可加入我们的团队。1.5 公司战略公司将依托浙江大学热能工程研究所雄厚的人才和技术实力，前期用35 年左右的时间，灵活运用各种融资手段，在全国较发达地区的大中型城市建立 2030个医疗垃圾处理工厂。在推广现有的XX医疗垃圾处理技术应用的同时, 积聚资金与实力，实现技术与服务方式两方面的延伸

8、发展。后期，在58年内 将公司建立成业务范围遍及全国，集环保技术研究、环保设备制造、项目工程设 计与建设投资于一体，涉及医疗垃圾处理、城市危险生活垃圾处理、工业危险垃 圾处理等多个领域，倡导绿色生活的大型环保集团公司。1.6 生产运作本处理技术采用自主开发的医疗垃圾气控式热解焚烧无害化集成处理装置， 以回转窑为一燃室，辅以高温二燃室和先进的尾气处理装置，具有以下创新点： 采用回转窑作为一燃室，物料适应性广，垃圾无需分类、破碎等预处理, 处理成本低，高温二燃室保证处理彻底； 采用自主开发的烟气净化系统，可以有效的解决二恶英等问题，尾气排 放达到国家标准； 处理过程全自动，工人劳动强度低，劳动环境

9、好； 处理能力可以随不同城市规模而变化，本文中的示范性工程的年处理能 力为3,000吨。厂区面积4,OOOnA 人员定员29人。1.7 投资与财务本企业拟采用BO, (BP Build-Operate-Transfer)的运作模式，针对一个年 处理规模为3,000吨的医疗垃圾处理企业，为了经营活动的稳定进行，企业需要 吸纳外部投资400万，投入自有资金50万，技术作价150万。经初步估算，企 业的内部报酬率约为24%,投资回收期为三年一个月。相对于10%的平均利润 率，作为利国利民的环保企业，这种利润水平是十分让人满意的。1.8 社会效益和经济效益1.9 . 1社会效益该项目的实施可以产生如下

10、的社会效益： 保护环境我们所掌握的处理技术和工艺与世界先进水平同步，可以使医疗垃圾的直接 危害和间接危害降至最低，减少其对环境的污染，满足可持续发展战略的要求。 同时我们的医疗垃圾处理厂可以建成一个绿色示范基地，让更多的民众关心环保 事业。 保障公众健康医疗垃圾如果不能妥善处置，会造成疾病的扩散和蔓延，从而威胁公众健康。 XX医疗垃圾处理技术可以完全消除医疗垃圾的传染因素，从根源上杜绝医疗垃 圾传播疾病的可能，保障全民健康水平。 创造就业机会根据项目的不同阶段和不同规模，需要相应数量的管理人员、技术人员和运 行人员。根据国内外同类项目的运行经验，2030个中等规模的处理厂在项目 稳定运行阶段，

11、可以为社会提供400600人的就业机会。除此之外，项目的建 设、相关设备的构建也可以为关联行业创造出一定的就业机会。 促进技术进步本团队将致力于医疗垃圾处理技术的深化和完善，同时不断拓展技术研究范 围，促进整个废弃物处理技术的进步与完善。1.8 . 2经济效益医疗垃圾处理会产生以下几个方面的经济效益：项目通过适当的运行方式的安排，可以取得最优的资源利用和配置。这 样可以改变过去通过政府部门拨款处理的方式，按照市场规律运作，使 政府的资金使用更加有效。 根据废弃物“谁制造谁负责”和“谁处理谁受益”的原则，参照当地公 众收入水平和消费指数，与物价部门协商制订合理的收费标准，形成项 目的收入来源，并

12、且在保持适度利润水平的前提之下，维持项目正常健 康的运行。这样会使政府，医院，项目机构，医院患者之间形成合理的 利益关系。1.9 结论总之，鉴于“XX”项目的技术优势及运作成本控制能力，和环保行业未来 广阔的发展空间，如果获得足够的投资，本项目将为投资者带来丰厚的回报，同 时带来巨大的社会效益。二、机会描述2.1 医疗垃圾污染情况及其处理现状2.1.1 医疗垃圾的定义、组成及其特性2.1.1.1 医疗垃圾的定义根据国家环保局、国家经贸委、对外贸易经济合作部、公安部联合颁布的自 1998年7月1日起实行的国家危险废物名录规定，医疗垃圾包括医院临床 废物和废药物、废药品两大类：1.HW01医院临床

13、废物 从医院、医疗中心和诊所的医疗服务中产生的临床 废物，包括： 手术、包扎残余物 生物培养、动物试验残余物 化验检查残余物 传染性废物 废水处理污泥2. HW03废药物、废药品 过期、报废的无标签的及多种混杂的药物、药 品（不包括HWO1, HW02类中的废药品），包括： 生产中产生的报废药品（包括药品废原料和中间体反应物） 使用单位（科研、监测、学校、医疗单位、化验室等）积压或报废的药品 （物） 经营部门过期的报废药品（物）注：HW02是指从医用药品的生产制作过程中产生的废物，包括兽药产品（不包含中药类废物）。2.1,1.2医疗垃圾的组成以北京市为例，根据1996年以来对北京市医疗单位所产

14、生废物的调查，按 照国家危险废物名录将医院废物的组成分为以下IO类：表2-1北京市医疗垃圾分类表编号分类组成1一次性 塑料用品包括一次性使用的注射器、输液器、输液管、引流管、 导流管、试管、手套、床垫等塑料用品；2一次性 纸用品包括一次性使用的标本盒（如便盒、痰盒）、口杯、口 罩、帽子、纸巾、纸单、妇科和儿科用品等纸用品；3一次性 橡胶用品包括一次性使用的乳胶手套、乳胶管等橡胶用品；4化验室废物包括废培养基、废溶剂、废酸碱、废药液、废检验样 品等；5各种 手术污物包括妇科手术、人工流产、外科手术中产生的人体组 织残物、污血、沾污棉纱、沾污床垫和布单等术后污物；6动物 试验标本在医学研究和试验过

15、程中产生的试验动物尸体和试验 动物器官；7废水处理 污泥医院废水处理设施产生的污泥；8敷料在门诊、临床、病房、试验室、化验室产生的废棉签、 绷带、纱布等废物；9过期废药品药房产生的过期或失效的废西药片剂、针剂、粉剂、 油膏等；10一次性检查器门诊、病房在医疗活动中使用的各种一次性检查器具 等。通过对北京市1996年医院废物的组成成分分析，得出它们之间的比例如下:敷料，8.25一次性塑料用 品，14.97一次性橡胶用 品，2.92化验室废物, 11. 84过期废药品 0. 11各种手术污物, 25. 23废水处理污泥, 18. 58一次性纸用品, 15. 05动物试验标本, 0. 81一次性检查器, 2. 23图2”北京市医疗垃圾组成比例从图中可以看出，在各类废物中，各科室手术污物最多，