地产公司采购管理办法.docx

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1、地产公司采购管理办法第一、采购管理办法一、本公司物资部之采购依本办法办理。二、采购组根据工程部排定之物料计划,并计算本月应采购 数量。三、根据工程部送来之物料计划内本月份采购数量填写请 购单,经总经理核章后将请购单送采购员办理采购事宜。四、接到请购单后,采购组应根据品名规格积极寻找供应商, 原则上每一物料应寻找三家以上之供应商,进行比价格、比质 量,其必须具备之资格如下：、必须是有限公司。2、必须做过其他公司之物料及零件,且目前尚继续在供应 者。3、必须自备车辆。采购员于订购前应确实调查该供应商之信用程度、交货情 形、品质情况,并将供应商资料报告呈总经理批示认可后进行 订购。对于特殊规格物料、

2、使用量很大之物料以及独家供应 之物料,于采购前尤需注意供应商之调查工作,必要时得协调 工程部、地产部、地盘经理与品管人员共同前往考察调查。五、经比价格、比质量决定供应商后,经双方同意后,与供应 商洽谈合约,合约起草,主管副总经理审定合约后交总经理签约后方能物料订购。六、物料进仓及使用前均须抽样检验,以断定物料之水准, 依据品管质量、数量验收合格予以收货;对品管质量不合格者, 不予收货,退回供应商提出交换。七、物资采购人员在业务交往上必须遵纪守法、廉洁奉公, 严禁假公济私、索贿受贿,一经发现按公司规定处理,严重者 移交司法部门处理。第二、采购程序、物料管理部门开出采购单,给采购组。2、决定购买些

3、什么物料以及购买多少数量。3、研究市场状况,并找出有利的购买时机。4、决定物料供应以进行采购事项。5、以询价、报价、比价决定有利价格,并选取供应商。6、与供应商签订采购合约并开立订购单。7、监督供应商准时交货。8、核对并完成采购交易行为,根据验收单或品质数量检验 报告,核对供应商交货状况,并对不良品设法加以处理。9、内购与外购在采购管理之精神大致相同,惟外购程序必 须透过出口程序及作业手续。第三、采购员业务职责一、寻找物料供应,并分析物料市场。二、与供应商洽谈,并安排工厂参观,建立供应商之资料。三、要求报价与进行议价。四、获取所需之物料。五、查证进公司物料之数量与品质。六、建立采购业务进行顺遂

4、所需要之资料。七、了解市场趋势,并搜集市场供给与需求价格等适切资料 加以成本分析。八、呆料与废料之预防与处理。第四、仓库管理守则未经验收之物料不得存于仓库内。物料应依其种类、性质、体积、重量及流动性等排列整 齐,放置适当之处,以便领用及查点。凡有危险易燃物品应特殊储存,并应与其他物料隔离。凡属仪器及特别贵重之物料,应储存于箱内并予加锁。物料储存处所应保持清洁干燥,以免物料污染或受潮。物料之发放或领放,依照公司规定,无关人员不得任意进 入仓储区域,不按公司规定手续办理者,物料不得出库。仓库不得携入任何易燃物品,并禁止抽烟。仓库内外附近,应备用消防设备,以策安全。仓库应加强防卫,以防盗窃。第五、进

5、料验收管理办法一、本公司对物料之验收入库均依本办法。二、协力厂商或供应商送交物料时必须填写送货单一式二 联,详细写明送货内容与订购单据号码,连同统一发票与所送 交之物料送到物资仓库之收料处。三、收料员核对统一发票某地产公司采购管理办法作者：佚名时间：2009-10-18浏览量：、订购单与送货单无误后,再核对供应商资料卡是 否有超交之现象。收料员在核对无误后,在送货单一式二联上 签章,将第一联送货单退供应商以为送货之凭证,第二联收料 员留存,之后将送货单之内容转记入供应商资料卡内。四、收料员将进料验收单之号码抄录在该物料货品上,同时 在送货单上亦填入进料验收单号码、收料日期。五、收料员根据送货单

6、第二联填记进料验收单一式三联,并 载明下列各项目:物料编号;品名规格乂3）交货者名称; 统一发票号码及年月日;交货数量;实际接收数量;订购 单号码;收料日期。六、收料员若发现送来之物料混有其他物料或其他特殊情 况,必须在进料验收单接收状况栏内书明,以为品管检验参 考。七、收料员于填入必要内容并核章后,将进料验收单第一、 二、三联送物料计划员。八、物料计划员根据进料验收单在”物料订购、运输、接收 记录”上填记进料验单编号、收料日期以及接收记量后将进料 验收单第一、二、三联立即送往品质检验员。九、品质检验后将合格品总数填入进料验收单一至三联,经 品质主管核章后,第一联进料验收单由进料品质检验单位自

7、 存,并送物料计划员登记良品总数,计算订购余额于“物料订 购、运输接收记录”后将进料验收单第一联转送帐料员,帐料 员根据进料验收单内良品总数转记存量管制卡入库数量栏, 并填具入库日期与进料验收单号码后存查。二至三联送收料 员将交货实况填入供应商资料卡交货资料各栏后,将进料验 收单二至三联连同统一发票送仓储员办理入库手续。十、仓储员核对物料数量与合格品总数是否相符,于安排物 料进入仓库后在进料验收单二至三联合格品实数栏盖仓库 接收章,将进料验收单二至三联送请物料主管核章。十一、物料主管核章后之进料验收单第二联送采购部门。十二、进料验收单第三联连同统一发票送会计部门以为付 款之凭证。十三、外购品于

8、采购组收到提单时立即将所附之发票影印 一份给物料组,经物料计划员登记入”物料订购、运输、接收 记录”后转送收料员。于物料运达时,收料员根据影印之发票, 核对入仓之外购品,并将交货实况填入供应商资料卡,以下进 料验收程序与内购品处理程序相同。十四、无论是向协力厂商或供应商采购之物料,送交仓库决 定验收前,对该物料之价格、数量、品质、交期或其他交易条 件与订购单所载明之交易条件、采购规范相核对,以查验该批 物料允收或拒收,才给予验收进仓。验收处理程序如下：先行检查协力厂商或供应商所送来之各种发票、交货证件 是否齐全,交货数量与订购单或交货单上所载数量有否误差, 如有误差,不应该进一步加以验收。运到

9、物料卸入验收地时,即应先核对包装箱上所记载之收 件人是否相符;物料名称、数量与交货证件所列是否相同;包 装是否完整;每箱物料之毛重与净重是否与交证件相同 凡此种种均该逐一核对。发生误差,立即注明清楚,并联络协 力厂商补足,必要时须沿请公证。开箱拆开包装,物料内容与交货文件应该核对物料名称规 范是否相符。对于所交物料有混淆或夹杂其他类似之物料或 零件短缺,或零件破损不堪,均应加以注意,并将详情写在物料 验收单上,以为验收工作处理当中之重要资料。依公司之规定在一定期内进行全检或抽样的工作。经进料验收单位或委托其他检验单位试验物料之品质,其 结果写在物料验收单上。根据物料验收单上品质检验之规定,判定

10、该批物料为允收 或拒收。如品质验收合格,数量无误,应即办理登帐进库,予以收货。十五、超交之物料以退回为原则,但得以考虑让供应商寄存, 而不作进料验收之处理。十六、收料员根据每天进料情形填写物料外暂收品日报表, 一式四联,第一联收料员自存,第二联送物料计划员,第三联送 品管员,第四联送采购员。采购员根据日报表,与物资主管商 讨对超交物料的处理办法。第六、仓库盘点管理办法一、盘点之目的资产之管理、查明各项物品、材料、固定资产之可用程度,以达到有效 利用资产的目的。2、利用盘存、清点物品重新妥置库存物品,使之和计数帐 顺序配合达到管理之目的。3、核对现有存货、固定资产等与帐上记载数目是否一致, 以把

11、握公司资产之准确性。4、为下期生产计划之依据。5、最低与最高存货量之把握。6、不良品、呆滞品之发现。资料金额之确定、确定各项资产之真实价值,以利成本之某地产公司采购管理办法作者：佚名时间：2009-10-18浏览量：计算。2、据以编制资产、存货之明细表。3、精确计算利润中心之利润,以考核各中心之贡献实绩。二、实施时间规定每年实施二次:六月三十日及十二月三十一日。三、人员组织公司派财务主管人员负责。物资部经理、采购人员。仓库管理人员。四、盘点报告负责人应将盘点明细表缴交,以凭核对而利督导。盘点完毕当天应将全部盘点卡分类,依编号顺序连同空白 未用之盘点卡交给复检人员交帐务员整理。各仓管员应于盘点后

12、三日内造具盘点明细表三份,两份送 会计,一份自存。负责人应将存货、资产逐项检验,若有错误或遗漏之处应随 时会同财务部对其进行更正或复查。第七、仓库领料及发料管理办法物料由物资部根据工程计划,将仓库储存之物料,直接向生 产现场发放之现象,称为发料。物料由生产部门现场人员在某 项工程制造之前填写领料单向物资部领取物料之现象称为 领料。一、本公司材料、零件领用、发放依本办法办理。二、工程人员根据工程计划所需填制领料单,核章后向物料 仓库之管理人员洽领物料。三、物料管理人员接获领料单后,一面核对一面准备物料, 将物料送往工程部门。四、工程领料人员核对物料数量、规格与领料单相符,在领 料单上签收。五、物料管理人员在无特殊情况时,备料与发料应优先发料 送往工程单位。六、在备料发料过程中,发现物料短缺或待料情形,物料管理 员必须立即采取行动,一方面将缺料情形告知采购部门,一方 面向供应商催货。若短缺之物料已进仓,物料管理人员应立即 安排检验,将检验后之物料送往工程部门,无论如何严禁工程 部门人员自行向进料检验人员领料,进料检验人员亦不得擅 自发料。七、其他单位请求物料支持,借用本公司之物料零件,物料管 理人员必须核对领料单是否有总经理批准,在确保不影响工 程计划之情形下,始得办理转报转帐手续,其余领料作业与 般领料手续相同。