质量管理体系（程序）文件编写计划表.docx

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1、质量管理体系（程序）文件编写计划流程及要求文件名准备起草（整合、整理）讨论、修改打印校对备案审批、发放责任人完成时间 要求责任人完成时间 要求责任人完成时间 要求责任人完成时间 要求责任人完成时间 要求公司质量方针、质量目标总经理文件控制程序综合部记录控制程序综合部管理评审控制程序综合部人力资源控制程序综合部设施和工作环境控制程序工程部与顾客有关的过程控制程序经营部 餐饮部 客务部供方评价和选择控制程序采购部采购控制程序采购部服务控制程序各相关部 门防护过程控制程序财务部监视和测量装置控制程序工程部说明： 收集已有文件 了解实际运作 确定方案 起草人起草 注意与程序及相关文件的接口和协调 有关

2、方面讨论 根据讨论意见修改 相关部门会签 进行内容接口协调 性审查 审查文件格式 备案并掌握工作进程 按规定权限审批 制作文件 按受控文件发放质量管理体系（程序）文件编写计划流程及要求文件名准备起草（整合、整理）讨论、修改打印校对备案审批、发放责任人完成时间 要求责任人完成时间 要求责任人完成时间 要求责任人完成时间 要求责任人完成时间 要求顾客满意度控制程序经营部 客务部 餐饮部内部审核控制程序综合部产品的监视和测量控制程序综合部主 管各部门、采 购不合格品控制程序综合部纠正和预防措施控制程序综合部说明：O 收集已有文件 了解实际运作 确定方案 起草人起草 注意与程序及相关文件的接口和协调 有关方面讨论 根据讨论意见修改 相关部门会签 进行内容接口协调 性审查 审查文件格式 备案并掌握工作进程 按规定权限审批 制作文件 按受控文件发放电梯管理制度汇编各类应急预案岗位说明书汇编综合部内审员作业指导书汇编各部门检验规范汇编质量目标分解分类服务规范仓库管理规定工具管理规定设备操作规程汇编说明： 收集已有文件 了解实际运作确定方案起草人起草 注意与程序及相关文件的接口和协调 有关方面讨论根据讨论意见修改 相关部门会签 进行内容接口协调 性审查 审查文件格式 备案并掌握工作进程 按规定权限审批 制作文件 按受控文件发放三级文件应根据公司实际应用的文件进行整理