达拉特旗文学艺术界联合会2022年度部门预算公开报告.docx

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1、达拉特旗文学艺术界联合会2022年度部门预算公开报告2022年2月14日目录第一部分 部门所属单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及人员基本情况第二部分2022年部门预算收支情况一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明四、机关运行经费安排情况说明五、政府采购预算情况说明六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明第三部分其他公开事项说明一、项目支出绩效目标情况说明二、国有资产占有使用情况说明第四部分名词解释第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2022年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收

2、支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分部门所属单位概况一、主要职能、职责（一）部门职能达拉特旗文学艺术界联合会是旗人民政府主管下的 人民团体和文艺工作者组成的群众组织。是党和政府联系 文艺家的纽带和桥梁。（二）部门主要职责1、贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向, 组织文艺工作者创作更多更好的文艺精品和精神产品。2、组织文艺工作者开展文艺活动，发现和培养文艺人 才，表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀 工作者和优秀

3、作品。3、开展文学艺术领域的学术研究与交流，参与全旗有 关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评 优，组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。4、增进与兄弟旗区以及周边地区文学艺术界的友好交 往，开展国际文化交流与合作。5、参与制定地方性文艺法规，反映文艺工作者的意见 和要求，协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。6、对全旗性文艺协会进行指导、协调、联络工作。7、主办长河文学刊物、响沙书画报、达拉 特摄影报和达拉特诗词报。8、维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。9、举办文学艺术工作者和爱好者培训班，提高其业务 技能和综合素质。10、开展群众性文化活动和举办书法美术摄影等各种展 览活

4、动。11、鼓励和引导文学创作人员，创作出更多的好作品， 并积极向自治区、国家级刊物推荐发表。12、承担旗委、政府交办的有关事项。二、机构设置及人员基本情况达拉特旗文学艺术界联合会一级预算单位，其中：财政 拨款的参公事业单位单位1家。与去年相比，机构数量无变 化。（一）机构基本情况从预算单位构成看，达拉特旗文学艺术界联合会部门预 算包括：达拉特旗文学艺术界联合会本级预算。（二）人员基本情况达达拉特旗文学艺术界联合会本级独立预算单位共有1 家，其中：财政拨款的参公事业单位1家。2022年编制数为11人。其中行政编制6人，事业编制5人。2022年财政供养人员实有人数11人，比上年减少1人，其中在职人

5、员人，比上年减少1人，其原因是退休1人；退休人员3人，与上年增加1人，2021年退休1人。纳入2022年部门预算编制范围的一级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质1达拉特旗文学艺术界联合会财政拨款的参公事业单位第二部分2022年部门预算收支情况一、部门预算收支总体情况说明收入预算173.46万元，比上年预算减少26.25万元, 下降13. 14%,减少主要是因为本年压缩公用经费。支出预算173.46万元，比上年预算增加26.25万元， 下降13. 14%,减少主要是因为本年压缩公用经费。（一）、2022年部门预算收入情况说明部门预算收入173.46万元，其中：一般公共预算拨款 收入 1

6、71.38万元，占比98.8如 政府性基金预算拨款收 入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位 经营收入0万元，占比0%；,其他收入0万元，占比0%； 上年结转2. 08万元，占比1.2%,用事业基金弥补的收支差 额0万元，占比0%。（二）、2022年部门预算支出情况说明部门预算支出173. 46万元，其中：基本支出152. 46万 元，占比87. 89%；项目支出21万元，占比12.11%；事业单 位经营支出0万元，占比0%。主要用于主要用于单位职工人员经费及日常业务经费， 保障下乡采风正常运行等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预

7、算173.46万元，包括：一般公共预算 财政拨款171.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元， 上年结转 2. 08万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况L文化体育旅游与传媒类150. 69万元，比上年预算数 增加15. 38万元。主要用于机构运转中人员经费、公用经费 方面支出和下乡采风正常运行等方面支出。2、社会保障和就业类.4. 14万元，比上年预算数减 少13. 69万元。主要用于人员社会保险保障方面的支出。3、卫生健康类 10. 41万元，比上年预算数增加1.98 万元。主要用于人员社会保险保障方面的支出。4、住房保障类8. 21万元，比上年预算数增加0.83万元。主要用于

8、人员社会保险保障方面的支出。三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明财政拨款“三公”经费支出预算2. 7万元，比上年预算 减少0.4万元。其中：1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算无增减。2、公务接待费0万元，比上年预算减少0.6万元，比 上年预算无增减3、公务用车购置及运行维护费0.9万元，比上年预算减少 2.1万元。其中，公务用车购置0万元，比上年预算无增减; 公务用车运行维护费0 9万元，比上年预算减少2.1万元。 大力压缩三公经费。四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 业材料及一般设

9、备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算20. 12万元, 比上年减少16. 99万元，下降45. 78%。主要包括以下支出： 办公费4.5万元、物业管理费3. 66万元、公务接待费0.6 万元、劳务费2万元、福利费3. 96万元、公务用车维护费 0.9万元，其他交通费4. 5万元。减少主要原因是减少主要 原因是本年度我单位今年印刷费、劳务费等都列入了项目预 算。五、政府采购预算情况说明政府采购预算总额13. 86万元，其中：政府采购货物预 算 9. 3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务

10、预 算4. 56万元。六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明本单位2022年无政府性基金支出预算，此表为空表。第三部分其他公开事项说明一、项目支出绩效目标情况说明2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个, 公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目 支出预算21万元，占全部项目支出预算的IO0%。二、国有资产占有使用情况说明截至2022年末，共有车1辆，其中，其他用车1辆， 主要用于普通公务用车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的 资金。2、事业收入：

11、是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收 人”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用 当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金

12、）弥补本年收支缺口的资 金。6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和共用支出。8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。13涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：张娟联系电话：第六部分2022年部门预算公开表