2022年怀化市城市管理和综合执法局整体支出绩效评价报告汇总.docx

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1、2022年怀化市城市管理和综合执法局 整体支出绩效评价报告（汇总）一、部门概况（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构 设置、主要职能及重点工作计划等）。1、在职人员情况。怀化市人民政府办公室关于印发怀 化市城市管理和行政执法局主要职责内设机构和人员编制 规定的通知（怀政办发201545号）、中共怀化市委 办公室关于印发中共怀化市指数机关工作委员会等16个党 政机关职责、机构编制调整方案和怀化市科学技术局等7个 政府机关职能配置、内设机构、人员编制规定的通知（怀 办2019） 号）、中共怀化市委机构编制委员会关于怀 化市城市管理事务中心机构编制事项调整的通知（怀编 2021） 69号）

2、、中共怀化市委机构编制委员会关于印发 怀化市园林绿化服务中心职能配置内设机构和人员编制规 定的通知（怀编202169号）、中共怀化市机构编 制委员会办公室关于职能配置、内设机构和人员编制的规定 （怀编202177号）批复怀化市城市管理局（汇总）的编 制数461人，截止2022年末实际在岗人数477人。2、机构设置。怀化市城市管理和综合执法局作为一级部 门预算单位，内设科室有：办公室、机关党委、法制科、市 政设施科、公用事业管理科、园林绿化管理科、行政审批服 务科、督查考评科、财务装备科和人事科，局属非独立核算 二级机构怀化市城市管理行政执法支队、怀化市城市管理指 挥中心，下辖怀化市城市管理事务

3、中心、怀化市园林绿化服 务中心、怀化市市政维护中心。3、主要职能(1)负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执 法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施环境卫生、园 林绿化、给排水、污水处理、户外广告、公园、城市照明设 施、城市垃圾集中处理、市政基础设施管理和维护等行业的 中长期规划和年度工作计划。(2)负责对城区城市管理和行政执法工作的组织领导、 指挥协调、考核监督与绩效评价；负责对县市区城市管理和 行政执法案件的行政复议工作。(3)负责“智慧怀化”数字管理平台的建设和管理；负 责指导县市区数字化城市管理工作。(4)负责城区生活垃圾的集中处理和垃圾处理场的管 理.(5)负责移交给市本级的

4、城市市政公共设施、市政道路、 路灯、城市桥涵、城市排水系统的管理、执法和维护工作； 负责本级市政基础设施的一般性改造和扩建工作；负责城市 主次干道因实际和维护需要的临时占用、挖掘管理工作、负 责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设 施规划、计划和市政工程竣工验收。(6)负责移交给市本级管辖的城市规划区园林、绿化、 风景名胜区、公园的管理工作；(7)负责城市规划区内城市供水(含二次供水)、计划 用水、节约用水的管理和执法工作；负责城市排水许可证的 核发；负责城区供水企业的水质监测和指导，管理城市污水 处理工作。(8)负责是本级辖区内户外广告设置管理和执法工作。(9)负责城市规划区内

5、市本级城市管理综合执法.(10)负责建立城市规划区违法建筑查处信息系统和考 核机制，负责对违法建筑查处工作进行指导、督办和协调。(11)负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计 划和申报工作。(12)指导和组织实施全市城市管理行业的科技推广应 用以及重大技术的引进、创新工作。(13)承办市委、市政府交办的其他事项。4、重点工作计划(I)提升城市治理能力。打好污染防治攻坚战、改善城 市人居环境、强化城市安全运行，锐意进取、攻坚克难、狠 抓落实。(2)大力推进智慧城管建设。创新理念打造亲民城管， 大力推进城市管理市场化，日常管理和维护不断精细，让城 市管理工作更上新台阶。(二)部门整体支出规模、

6、使用方向和主要内容、涉及 范围等。,1、2022年部门预算情况依据怀财预(2022) 9号预算批复，我局2022年年初支 出总预算15,930. 17万元，其中：基本支出4,674. 09万元(工 资福利支出3,799. 75万元，商品和服务支出769.50万元， 对个人和家庭的补助支出104. 84万元)；项目支出,256. 08 万元。2022年支出预算调整预算数3, 112. 6万元，与年初预算 安排的差额主要是人员经费年中预算增加2516.79万元、日 常公用经费调减289. 06万元、项目支出调增884. 87万元。2、2022年部门决算情况2022年度部门整体决算总支出19,042

7、. 77万元,其中: 基本支出6,901. 82万元，占总支出的36. 24%,使用内容为人 员经费和日常公用经费；项目支出12,140.95万元，占总支出的63. 76%,其中业务工作经费369. 64万元，运行维护经费5677. 2万元,专项资金2546. 83万元。专项工作经费包括但不限于：创建工作经费（创园创文 创卫创森等等）、黑臭水体整治专项工作经费、春节前走访 慰问工作经费、城管委（城安委）工作经费、生活垃圾分类 协调工作经费、怀化市文明行为促进条例立法工作经费、 创建园林式单位（小区）工作经费等。运行维护费包括但不限于：污水截污干管管理维护经费、 污水监管运行经费、二垃圾场运行经

8、费、城区园林日常管养 经费、市政设施维护费。专项资金包括但不限于：重大节日摆花及城区氛围营造 经费、智慧城管指挥中心日常运行经费、城管培训经费、户 外公益广告发布、全市牌匾及广告标识整治、执法人员服装 费、公共供水及节水办法修订及创建、餐厨垃圾处理费、人 才资源开发专项资金、三眼桥维修加固工程、桥梁监测费、 舞水三桥（四桥）及黄花坪大桥维修项目、市政设施维护专 用设备经费、公沥青混合料搅拌环保设备、共消防栓维修更 换、铲雪除冰专用机械设备、春节亮化维护、迎丰公园倒塌 围墙修建工程、迎丰公园绿化补植项目、园林绿化信息库建 设、园林科研基地建设项目、广场直饮水设施维护、低温雨 雪冰冻期间应急处置经

9、费等。二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出基本支出系保障局本级及所属二级机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。具体包括: 工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资 本性支出。2022年基本支出6,901. 82万元较上年增加78. 62 万元，增加LI5%。1、人员经费。人员经费6,421. 38万元，占基本支出的 93. 04%,较上年增加450. 19万元，增幅7. 54%,主要是绩效 发放变化。(1)工资福利支出5,810. 35万元，主要包括在职人员 工资、津补贴、政策规定奖金、伙食补助、绩效工资、基本 养老保险、职业年金、基本医疗保险、其

10、他社会保障费、住 房公积金和其他工资福利支出等支出。(2)对个人和家庭补助支出611.03万元。主要包括抚 恤金、生活补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支 出。2、日常公用经费。日常公用经费480.44万元，较上年 减少371. 57万元，减幅43. 61%,主要使用单位资金开支公用 经费等核算口径不一致影响。(1)商品和服务支出476. 13万元。包括日常运行正常 的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管 理费、差旅费、维修（维护）费、培训费、专用材料费、“三 公经费”、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他 交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。（2） “三公”

11、经费支出38. 72万元。公务接待费1.91 万元，较上年增加0. 44万元;公务用车维护费36.81万元， 较上年增加5. 81万元;“三公经费”总体支出比上年增加6. 25 万元，是本年实际发生的支出数。（3）会议费和培训费支出13. 08万元。会议费0万元， 发生培训费13.08万元，主要是新增事业单位工作人员培训 及怀化市市委党校培训等发生支出。（二）专项支出1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、 总投入等情况分析。根据怀财预（2022） 9号文件安排，2022年度市财政安 排专项项目资金12,140.95万元（年初财政预算安排 ,256. 08万元,调整预算884. 87

12、万元），资金到位率100%o2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2022年度局本级及所属二级机构项目支出12,140. 95万 元，主要用于一般公共服务支出（类）其他组织事务支出、 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出、卫生健康 支出（类）突发公共卫生事件应急处理、城乡社区支出（类） 其他城乡社区管理事务支出、城乡社区支出（类）其他城乡 社区公共设施支出、城乡社区环境卫生（类）、城乡社区环 境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出（类）城市建 设支出、城市基础设施配套费安排的支出（类）其他城市基 础设施配套费安排的支出、污水处理费安排的支出（类）其 他污水处理费安排的支出、其

13、他城乡社区支出（类）其他城 乡社区支出、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治 及应急管理支出，其中：工作经费369. 64万元，运行维护经 费5, 812. 67万元（污水截污干管管理维护经费122. 33万元、 污水监管运行经费13. 15万元、二垃圾场运行经费1,408. 12 万元、城区园林日常管养经费1,819.35万元、市政设施维护 费2,449. 72万元），专项资金5958. 64万元（其中重大节日 摆花及城区氛围营造经费152.32、智慧城管指挥中心日常运 行经费392. 35、户外公益广告发布45. 70万元、全市牌匾及 广告标识整治121. 23万元、执法人员服装费44

14、. 29万元、公 共供水及节水办法修订及创建14.70万元、餐厨垃圾处理费 554. 77万元、人才资源开发专项资金18. 8. 00万元；市政设 施维护2,449. 72万元；铲雪除冰专用机械设备19万元；市 政设施维护专用设备经费32. 49万元；桥梁监测费用33.71 万元、舞水三桥（四桥）及黄花坪大桥维修项目149. 00万元、 公共消防栓维修更换费46. 48万元、三眼桥维修加固工程 137. 13万元、春节亮化维护9. 85万元、迎丰公园倒塌围墙修 建工程8. 30、迎丰公园倒塌围墙修建工程29. 98万元、园林 绿化信息库建设50万元、园林科研基地建设项目41. 88万元、 广场

15、直饮水设施维护15万元、低温雨雪冰冻期间应急处置经 费39. 99万元）o3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的 制订及执行情况。局本级及所属二级机构制定了财务管理制度专项 资金管理办法合同管理制度政府采购管理办法等 相关专项项目管理制度。专项资金的分配、使用、管理严格 按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制, 项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行, 确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤 占、挪用、借用或随意调整。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、 竣工验收等情况。1 .怀化市城市管理和综合执法局

16、局本级。怀化市截污干 管检测项目工程通过竞争性磋商方式采购由广东精测勘测 科技股份有限公司中标，目前已通过验收；智慧城管信息采 集和外包服务项目（项目服务期3年）通过公开招标方式采 购由北京数字政通科技股份有限公司中标，目前正在实施； 购买服装项目通过公开招标方式采购由湖南湘陵服饰有限 公司中标，项目已通过验收；城区摆花工程通过竞争性磋商方式采购由怀化市三丰劳务服务有限责任公司中标，工程已通过验收。2 .怀化市城市事务管理中心。二垃圾场渗滤液处理承包 运营服务商通过公开招投标方式采购由湖南迪亚环境工程 有限公司中标，项目正在实施。怀化市第二垃圾场生活垃圾 卫生填埋处理项目外包服务通过单一来源采购方式于2021 年4月由中技能源集团股份有限公司中标，项目正在实施。3 .怀化市园林绿化服务中心。园林绿