2023年度食品卫生质量安全体系内审资料汇编.docx

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1、文件编号：LHHSP/NS-2023受控状态：发放编号:LHHSP-03食品卫生质量安全体系内审资料汇编2023年度编制：maszhc审核： 批准： X广东XX利好惠食品股份有限公司2023年12月31日目录2023年度内审计划表3内部审核日程计划4会议记录5内部审核会议签到表6内审核查表7不符合项报告（1） 13不符合项报告（2） 14不符合项报告（3） 15不符合项报告（4） 16不符合项分布表17跟踪验证报告19内部审核报告20分组A组XX X、XXX注审核员不可以审核自 己的部门 组长：XXXB组XX X、XXX日期质检科生产科办公室供销科备注生产车 间维修仓管包装采购业务1月2月3月

2、4月5月6月7月8月9月10月11月12月制表XXX审核XXX批准XXX日期2023.3. 15日期2023.3. 15日期2023.3. 15内部审核日程计划审核目的通过内部审核发现并解决问题，促进各部门间的交流合作，提高公司的管理水平，使质量和食品安全 管理体系不断完善，以保持其持续有效性。审核范围与公司质量和食品安全管理体系运行有关的各职能部门。审核准则1.食品卫生通则 CAC/R-1969,REV. 4(2003)；2. HACCP体系应用准则;3. 公司HACCP计划；4. GB/T22000：2018o审核日期2023年6月24日审核组名 单组长： A 组：XXX、XXXB 组：

3、, X日期时间第一组A第二组B6. 248:00-8:30首次会议被审核部门办公室与管理层供销科8:30-12:004. 2. 2-4. 2. 3-4. 2. 45. 2-5. 3-5. 4. 1-5. 5. 1-5. 5. 35.65.84. 2. 2-4. 2. 35. 2-5. 3-5. 4-5. 6-5.77. 210. 4被审核部门生产科质检科与HACCP小组13： 00-17:004. 2. 2-4. 2. 35. 2-5. 3-5. 4-5. 6-5. 7-5. 86.47. 17. 2.37. 6. 4-7. 6. 57.98.54. 25. 2.36. 3-5. 4-5. 6

4、-5. 7-5. 87. 08. 1-7. 2-7. 3-7. 4-7. 5-7. 6. 4-7. 6. 59. 310. 4. 111.17:00-17:30末次会议注：当审核到相关部门时，审核组成员接受审核分发：总经理、管理者代表食品安全小组组长、生产科、供销科、食品安全小组、质检科、办公室等各部门负责人。编制：maszhc/2023. 6. 1批准/日期：XXX /2023. 6. 1会议记录会议主题质量和食品安全管理体系内部审核会议时间2023年6月24日会议地点公司会议室主持人XXX记录人XXX务加人员总经理、与体系运行相关的部门负责人，各工序相关人员。会议记录内部审核组组长主持会议

5、：1、简单阐述此次内部审核的主要目的、审核范围、以及公司进行内部 审核的重要性和必要性。此次审核是按照HACCP,对运行体系进行评价， 并验证体系运行的有效性。2、内部审核员分为A组合B组，要求各内审员本着公平、公正、客官、 真实的态度认真对待此次质量和食品安全管理体系内部审核，查找体 系运行中存在的问题，以便真实的反应公司体系运行的情况。3、受审核部门必须积极配合审核工作，以便推进审核工作的顺利进行。内部审核 会议签到表会议主题质量和食品安全管理体系内部审核会议时间2023. 6. 24 首次会议 8:00-8:302023. 6. 24末次会议 17:00-17:30部门姓名签到签到质检科

6、XXXXXXXXXXXX办公室XXXXXXXXX生产科XXXXXXXXXXXX供销科XXXXXXXXX食品安全小组XXXXXXXXX点名人XXX内审核查表受审部门：食品安全部内审员：日期：检查项目相关文件检查内容文件/现 场是否符 合不符合状况描述IS09001：2015IS022000：2018文件要求/控制7. 5. 34.21、程序/四级文件的编写是否有效，文件编写或更改前是否加以评审， 并且编号管理，及时发放到各相关部门，文件是否及时更新，确保体系 运行的有效性？2、是否在体系运行的过程中，对各部门的相关文件进行监控管理，做 到及时更新？3、是否确保相关的外来文件得到识别（如标准）是否

7、包括在控制范围之 内？并控制其发放？4、对报废的文件是否及时回收，处理，避免外部流传？符合质量手册7. 51、是否编写和保持质量安全手册，作为质量管理体系过程之间的相互 作用的表述，是否包括管理体系的范围？手册的发放、更改是否符合文 件控制要求？符合记录控制7. 5. 34.2.31、记录填写是否保持清晰，易于识别和检索，是否编制形成文件的程 序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控 制？以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据。2、部门记录填写是否真实，及时，可靠，便于追溯？3、是否定期对体系内的各部门记录进行检查，确保记录内容清晰，便 于检索，查找问题，反应体系运行的

8、有效性？4、体系运行过程中，各部门记录是否及时更新，归档管理？符合策划方针/目标和 管理体系6.25. 31、质量安全方针、质量安全目标、环境方针、环境目标指标和方案是 否形成文件？是否进行有效的管理？2、质量目标是否可测量，并与质量方针相匹配？符合受审部门：食品安全部内审员：日期：检查项目相关文件检查内容文件/现 场是否符 合不符合状况描述IS09001：2015IS022000：2018职责与权限5. 35.41、各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？2、各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系？符合沟通/信息交流7.45. 61、是否及时收集与公司相关的外来文件，并在公

9、司内传达、实施。对 已作废文件信息及时回收，调整？2、与各部门之间沟通是否及时、有效？3、是否对顾客反馈信息（包括抱怨）等方面进行及时、有效的沟通？符合应急准备和响应5. 71、是否能对实际识别可能环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并 规定响应措施？2、是否定期评审应急准备和响应程序，并在事故或紧急情况发生后， 对其进行修订，必要时，还应定期试验上述程序？3、是否形成应急准备和响应的控制程序？当紧急情况发生后，是 否按已制定的应急预案做出响应？符合管理评审9. 35. 81 .是否有相应的评审输入与评审输出？2 .管理评审后，是否对管理评审的输出结果，进行分析，采取相应的 纠正和预防措施？以

10、及相应的改进意见？符合资源管理7. 161、对部门新来人员是否有工作内容培训以及意识、责任培训？2、对与体系相关的文件，是否在部门内有效传达？3、是否制定部门年度培训计划？4、对从事可能产生重大环境影响、食品安全风险的工作人员是否进行 了培训1?效果如何?符合受审部门：食品安全部内审员：日期：检查项目相关文件检查内容文件/现 场是否符 合不符合状况描述IS09001：2015IS022000：2018产品实现的策划8. 17. 11、是否策划和实施产品实现所需的过程，是否有删减？删减是否合理？ 是否编制产品质量计划书？2、是否在产品实现过程中，提供相应的监视和测量方法，制定产品接 收准则，最大

11、限度的保证产品的质量？查部门制程及实验室监控和检查 作业指导书和相关记录。3、组织是否实施、运行策划的活动及其更改?是否通过确认、监视和验 证确保其有效实施？符合生产和服务提供8. 51、是否为生产过程提供有效的监视和测量方法，对已发生或潜在的问 题进行数据分析，采取相应的纠正和预防措施？2、是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？特殊过程人员是否具备 上岗资格？3、是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、 产品特性、合同要求等？4、是否按HACCP计划的要求对CCP点进行监控?CCP点监控人员是否 经过专职培训？是否具备上岗资格？5、是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产

12、品进行标识？是否制定 了有关标识的规定?标识用的标签等是否得到了有效管理？符合内部审核9.28.4. 11、是否制定相应的审核计划，依据，目的，审核检查表等，有效记录 审核结果，形成文件？是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核 的准则、范围、频次、方法？2、纠正措施是否已实施？实施结果是否进行了跟踪验证？符合受审部门：食品安全部内审员：日期：检查项目相关文件检查内容文件/现 场是否符 合不符合状况描述IS09001：2015IS022000：2018过程/成品的监视 和测量8.68. 31、是否确定了需要监视和测量的过程？2、是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段?是否规定了监测点、 监

13、视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下 的记录以及检验人员的资格要求？3、是否对进货、过程、成品等过程的测量仪器是否精确？检测设备和 工具是否处于有效期内？关键控制点的测量设备是否定期校正，确保其 高度准确性？4、记录是否项目清楚、数据齐全?是否能够证实符合验收准则的要求？符合不合格品控制8. 77. 11、原辅材料、半成品、成品中不合格品和潜在不安全产品是否有标识 和记录？对已交付的不合格品应采取什么措施？2、让步处理经授权人员批准，适用时顾客批准的证据；3、对不合格品的产生是否有原因分析，持续改进？防止此类不合格的 再次发生，并采取相应的纠正和预防措施控制程序？4、是否有相应的不合格品控制程序