2023年度食品卫生质量安全体系管理评审及内审资料汇编.docx

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1、管理评审资料汇编文件编号：LHHSP/GP-2023受控状态：踵发放编号：LHHSP-03食品卫生质量安全体系管理评审、内审资料汇编2023年度编制：maszhc审核：XXX批准：广东XX利好惠食品股份有限公司2023年12月31日目录管理评审资料汇编1食品卫生质量安全体系管理评审年度计划3食品卫生质量安全管理评审计划4（2023年度）管理评审会议签到表5（2023年度）管理评审会议记录6办公室业绩和改进建议的总结汇报 8质检部业绩和改进建议的总结汇报 10采购部业绩和改进建议的总结汇报 12生产部业绩和改进建议的总结汇报 13食品安全小组业绩和改进建议总结汇报 14销售部业绩和改进建议的总结

2、汇报 162023年度顾客满意度调查汇总表18验证活动结果的分析报告 19内审资料汇编212023年度内审计划表23内部审核日程计划24会议记录25内部审核会议签到表26内审核查表27不符合项报告（1） 33不符合项报告（2） 34不符合项报告（3） 35不符合项报告（4） 36不符合项分布表37跟踪验证报告39内部审核报告40食品卫生质量安全体系管理评审年度计划文件编号:LHHSP/JL-2023-Ol评审时间2023年12月评审目的对公司食品安全与HACCP体系运行的现状和适宜性进行评价,确保方针、 目标和质量体系的持续、有效、适宜，以满足国内外标准要求和受益者 期望，提高公司产品在市场的

3、竞争力和适应力。.评审依据1 . GMP. SSOP、HACCP等体系文件的要求。2 .顾客和相关方的需求和期望。3 .质量审核的结果。4 .企业质量环境及变化趋势。5 .公司经营发展战略、规划、目标市场及营销策略评审内容按管理评审控制程序中的相关内容执行。编制maszhc审核XXX日期2023年月1日日期2023年月2日食品卫生质量安全管理评审计划文件编号:LHHSP/JL-2023-02评审目的通过管理评审，确保食品卫生质量安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性， 从而不断完善食品卫生质量安全管理体系。评审依据1. HACCP体系应用准则2. HACCP实施指南。3. 食品生产企业注册卫

4、生规范。4. IS022000： 2018o5. GMP、SSOP、HACCP等体系文件的要求6. 顾客和相关方的需求和期望7. 公司HACCP计划法律、法规、标准和顾客的需求及期望。评审内容1 .验证活动的分析；2 .可能影响食品卫生安全的环境变化；3 .紧急状况、事故和召回；4 .评审结果和体系更新活动；5 .包括顾客反馈的沟通活动；6 .审核结果、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、以往管理评 审的跟踪措施、改进的建议、上级部门的检查指导情况、主管部门的法律和法规 通知、通报情况等。管理评审 会议参加 人员总经理、管理者代表、品管部经理、生产部经理、办公室经理、销售部经理、生

5、 产仓储部长、机修部长、采购部经理及内审员。评审准备工作要求序号编制者应编制的评审输入资料的内容备注1办公室业绩和改进建议的报告上交时间12月28 日前2生产部业绩和改进建议的报告3采购部业绩和改进建议的报告4生产仓储部业绩和改进建议的报告5销售部业绩和改进建议的报告6品管部业绩和改进建议的报告7食品安全小组业绩和改进建议的报告8机修部业绩和改进建议的报告评审时间2023 年 12 月 29 日9：30评审会议地点本公司6号会议室编制：maszhc审核： 日期：2023年12月1日注：副本发给各参加部门正本保管部门：办公室保存期限：5年（2023年度）管理评审会）签到表文件编号:LHHSP/J

6、L-2023-03会议 名称管理评审地点6号会议室时间2023年12月29日序号姓名职务部门签到1XXX总经理（管理者代表）公司XXX2XXX生产部经理生产部XXX3XXX品管部经理（兼食品安全小组组长）品管部XXX4XXX采购部经理采供部XXX5XXX办公室主任办公室XXX6XXX生产仓储主任仓储车间XXX7XXX机修部主任机修部XXX8XXX销售部主任销售部XXX9XXX组员食品安全小 组XXX101112121314151617备注（2023年度）管理评审会议记录文件编号:LHHSP/JL-2023-04主持人总经理备注地点公司6号会议室成员见评审会议签到表会 议 内 容总经理 讲话按照

7、HACCP食品安全管理体系要求我们今天进行管理评审，感谢 大家在体系建立以来付出的辛苦劳动，质量和食品安全管理体系 的建立使公司的管理更上一个台阶，也存在很多不足之处。请大 家汇报一下这一阶段的成绩和不足。各部门 进行业 绩和改 进建议 的汇报2、各部门进行2023年度业绩和改进建议的汇报：1）食品安全和质量管理体系运行及其方针和目标评价报告。（管 理者代表）。2） 一、二、三方审核结果及不符合项纠偏和跟踪情况（食品安全 小组）3）原料、产品符合性分析及纠正和预防措施情况报告及不合格 的原料，原辅料风险评估（供销部、食品安全小组）。4）产品、过程符合性分析及纠正和预防措施情况报告（各生产加 工

8、车间负责人）。5）顾客满意度分析与质量信息反馈报告（供销部）。6）人力资源配置及员工培训教育情况（办公室）。7）上一次管理评审所确定的跟踪措施的执行情况（管理者代表）O8）可能影响食品安全和食品安全和质量管理体系的变化（如法 律法规的变化等）（办公室）。9）关于HACCP计划的评审报告，HACCP运行情况的报告（食品安 全小组组长）10）产品、过程的验证结果，以及对验证结果的分析（食品安全小 组组长）。11）基础设施配置、完好情况及工厂内部、周围环境卫生情况（办 公室）。12）工作环境的安全性和生产活动对周围环境的影响（生产、食品 安全小组）。13)紧急状况、事故及召回事件情况(食品安全小组组

9、长)。总经理 总结发 言1、体系文件的符合性、适应性评价：通过体系的运行，内部、外部的审核，通过不断的学习以及对标 准的进一步理解证明扩增场所后的体系文件基本符合标准，适宜 公司的管理。但仍存在着不少需要完善的地方，需要在今后的文 件中进一步完善。公司的文件及外来法律法规为最新版不需要修改，公司方针满足 法律法规、标准要求，体现持改进等暂不需要修改。2、与顾客要求有关的产品改进：销售部要经常了解和收集顾客对产品的有关信息、国际、国内法 律法规的改变，对管理的意见和建议要及时采取措施加以改进， 满足顾客的要求和期望，为顾客提供技术咨询、技术服务。同时 要不断了解国内同行业的发展趋势，不断拓宽销售

10、渠道。3、对人力资源方面：(1)加大招聘食品专业人员的数量，补充到各部门中去，提高管 理水平。管理评审的这三项输出要求管理者代表立即组织有关部 门编制持续改进计划，并组织实施。(2)总经理要求各部门及全体员工严格按照危害分析与关键控点 HACCP体系及其应用准则等的要求，使公司的质量和食品安全管 理体系从初始阶段逐步走上规范管理，为全面提高公司的管理水 平和产品质量，以满足、超越相关方面的需求和期望而共同努力。记录入XXX日期2023年12月29日自从公司的食品安全管理体系运行以来，办公室认真地履行了食品安全管理体系赋予 我们的职责和权限，坚持做好本部门职责和权限范围内的食品安全管理体系的实施

11、、保持、 验证、确认、更新和持续改进的工作，取得了较为出色的成效，现概括地总结汇报如下， 以作为公司管理评审的输入之一：1、加大推进内部沟通活动，充分完善食品安全管理体系运行的有效性，确保体系的良好运 行办公室作为企业内部沟通活动的主要负责部门，同时我们作为内部活动的具体负责人，在 过去的一年中我们积极认真听取员工就食品卫生安全管理体系运行，有关问题的反映、记 录、解答，并及时的传递给有关部门或领导给予解答或解决。近时期来，我们开展内部沟通的方法主要是两种形式。(1)以会议和培训班的方式，将国家加强食品安全的相关法律、法规和主管部门的通知、 要求以及公司领导控制食品安全的意图和食品质量安全管理

12、体系的要求，向员工进行传达, 使员工不断深刻了解和理解领导的意图和食品安全管理体系的各项要求，从而不断提高食 品卫生质量意识、安全意识和顾客意识，提高了执行食品卫生质量安全管理体系各项要求 的自觉性。(2)认真听取、记录、解答和解决员工就食品质量安全管理体系运行中碰到的各种问题, 有不理解的问题，也有提出需要进行改进的建议等等各种各样的问题。对员工提出的问题， 办公室能够解答和解决的，就立即给予解答或解决；无法解答和解决的问题，就及时传递 给有关部门或公司领导给予解答或解决。通过这样的内部沟通活动，对增强食品质量安全 管理体系运行有效性，起着十分显著的积极作用。2、坚持对员工进行培训，努力加强

13、员工教育确保食品卫生的质量和安全的意识及技能的提 高近一年我们实施培训的基本做法，不是对员工进行普遍的培训，而是有重点地进行培训。 主要抓了有关影响食品质量安全的关键岗位上的员工的培训和在质量安全方面处于薄弱环 节上的员工，尤其是新进公司的新员工的培训。我们认为这种突出重点的培训方式，有利 于抓得深，抓得细，针对性更强，效果更好。3、坚持员工健康检查和卫生培训1)新员工必须进行健康检查和卫生培训，合格者方可上岗。老员工坚持定期进行健康检查 和换证，不合格者必须及时离岗。通过对员工健康检查方面的重视，更进一步确保了食品的安全。2) 2023年我们对所有职工进行了一次健康体检，对发现有有碍于食品卫

14、生的职工立即进 行清退。3)对于新进厂的员工，全部要求体检合格后，凭健康证入职，严格执行录用制度。4、今后工作(1)按照食品安全法，应当关注食品安全法的实施，对于今后企业食品安全生产应当 更加严格遵照本法组织人员。(2)食品安全法相关培训还需要进一步落实到实处，要切实的贯彻到每个生产相关的人员，确保切实做到人人心中知法，行到守法。(3)公司业务人员、技术人员、品管以及CCP控制点人员的业务能力还要加强，应在采取 外派或内部培训的形式加强教育和培训。通过内审和管理体系良好的运行，以及公司食品卫生质量安全管理体系运行的现状，我们 认为公司食品卫生质量安全管理体系是适宜的，有效的。办公室2023年12月28日质枪部业绩和改进建议的总结汇报在过去的一年里，公司的食品卫生质量安全管理体系保持体系良好的运行状态，在总经理 的领导下，在管理者代表与食品安全小组组长的具体组织和管理下，做了大量工作，也取 得了卓著的成绩。事实证明我公司的食品安全管理体系运行得十分成功，效果很好，在保 证食品