敖汉旗贝子府中心小学预算2023年公开.docx

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1、2023年度敖汉旗贝子府中心小学预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月2日目录第一部分敖汉旗贝子府中心小学概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年敖汉旗贝子府中心小学预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况

2、说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年敖汉旗贝子府中心小学预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗贝子府中心小学是敖汉旗教育局主管的小学义务教育学校。（二）单位主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于义务教

3、育的法律法规和有关政策、规划。2、敖汉旗贝子府中心小学是敖汉旗教育局下属的二级预算单位，本单位的主要职责是实施小学义务教育、小学学历教育工作，承担本校其他各项管理工作任务。二、机构设置及预算单位构成情况贝子府中心小学是敖汉旗教育局主管的独立核算的公益一类事业单位，是一所寄宿制六年义务教育学校。敖汉旗贝子府中心小学下设办公室：校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、安监办、教研处、膳食处、办公室、卫生室；并设立语文教研组，数学教研组、英语教研组、音体美劳教研组、信息技术教研组。在校学生1759人，住宿生542人，现有教学班59个，各项教学配套设施齐全，符合国家均衡发展要求，能够满足师生教育教学

4、活动正常开展。（一）敖汉旗贝子府中心小学机构及人员基本情况本单位无下属二级单位。1人员基本情况：预算编制人数191人，其中行政编制O人,事业编制191人，截至2023年12月末实有在职179人，其中行政编制0人，事业编制179人（含返聘人员1人）。2.人员变化情况：相对于2023年1月，在职增加17人，其中3人为旗县内调入，14人新考录；在职减少17人，其中退休16人，调出1人。（二）敖汉旗贝子府中心小学单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：本单位无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标（一）保证

5、教学任务全面完成，落实教师工资待遇，及时足额发放，保证教师安心从教。（二）保证教学正常运转（三）配备办学必备的教学设施（四）保障学生身心健康发展第二部分2023年敖汉旗贝子府中心小学预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗贝子府中心小学2023年度收入、支出预算总计2698.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加295.8万元，增加14.27%。其中：(一)收入预算总计2698.98万元。包括：1.本年收入合计2698.98万元。(1)一般公共预算拨款收入2679.18万元，与上年相比减少295.8万元，减少14.27%。主要原因是退休人员较多新补充教师低于原教师工资。(2)政府性基金

6、预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入19.8万元，与上年相比增加3.8万元，增长19.19%。主要原因是幼儿学生数增加。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主

7、要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。(-)支出预算总计2698.98万元。包括：1 .本年支出合计2698.98万元。(1)教育支出(类)支出2013.23万元，主要用于人员工资支出。与上年相比增加110万元，增长8.86%。主要原因是人员薪级工资上调，部分人员职务工资上调。(2)社会保障和就业支出(类)支出410.61万元，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加38.80万元，增长20.66%o主要原因是人员薪级工资、部分人员职务工

8、资上调，保险缴费基数增大。(3)卫生健康支出(类)支出107.78万元，主要用于缴纳医疗保险支出。与上年相比增加12.07万元，增长19.25%。主要原因是人员薪级工资、部分人员职务工资上调，保险缴费基数增大。(4)住房保障支出(类)支出167.36万元，主要用于缴纳住房公积金支出。与上年相比增加40.02万元，增长21.04%o主要原因是人员薪级工资、部分人员职务工资上调，住房公积金缴费基数增大。2 .年终结转结余O万元，主要原因是本年无结转结余。二、收入预算情况说明敖汉旗贝子府中心小学2023年收入预算总计2698.98万元，包括本年收入2698.98万元，上年结转结余0万元。其中：本年一

9、般公共预算收入2679.18万元，占99.3%;本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金19.8万元，占0.7%;本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%;本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%;三、支出预算情况说明敖汉旗贝子府中心小学

10、2023年支出预算合计2698.98万元，其中：基本支出2698.98万元，占100%;项目支出O万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗贝子府中心小学2023年度财政拨款收、支总预算2679.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加269.61万元，增长19.27%。主要原因是人员薪级工资上调，部分人员职务工资上调，同时各类保险缴费基数增大，导致缴费金额增大，总支出增加。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗贝子府中心小学2023年一般公共预算财政拨款支出预算2679.18万元，与

11、上年相比增加万元，增长19.26%。具体情况如下：（一）教育支出（类）教育类年初预算数为1993.43万元，与上年相比增加269.61万元。其中：普通教育（款）学前教育支出（项）。年初预算72.64万元，与上年相比增加8.72万元，增长8.86%o变动原因：人员工资增长。普通教育（款）小学教育支出（项）。年初预算1920.79万元，与上年相比增加198.72万元，增长18.86%。变动原因：人员工资增长。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为410.61万元，与上年相比增加38.80万元。其中:1行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算24

12、6.35万元，与上年相比增加27.59万元，增长19.24%。变动原因：人员工资增长，缴费基数增大。2 .事业单位离退休（款）事业单位离退休工资支出（项）。年初预算59.43万元，与上年相比增加0.28万元，增长7%。变动原因：人员工资增长，缴费基数增大。3 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算98.67万元，与上年相比增加10.93万元，增长26.98%。变动原因：人员工资增长，缴费基数增大。4 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.16万元，与上年相比增加0.28万元，增长7%o变动原因：人员工资增长，缴费基数增大。（三

13、）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为107.78万元，与上年相比增加12.07万元。其中:行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算107.78万元，与上年相比增加12.07万元，增长19.24%。变动原因：人员工资增长，缴费基数增大。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为167.36万元，与上年相比增加20.02万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算167.36万元，与上年相比增加20.02万元，增长21%。变动原因：人员工资增长，缴费基数增大。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗贝子府中心小学2023年度一般公共预算财政拨款基本

14、支出预算2679.18万元，其中：（一）人员经费2679.18万元。主要包括：基本工资869.69万元,占32.96%;津贴补贴322.21万元，占13.13%;奖金145.69万元，占5.74%;机关事业单位基本养老保险缴费246.35,占10.24%;绩效工资501.28万元，占20.9%;住房公积金167.36万元，占6.9%;职工基本医疗保险缴费246.35万元，占4.48%;职业年金缴费98.67万元，占3.98%;其他社会保障缴费6.16万元，占0.36%;其他工资福利支出72.64万元，占3.66%;对个人和家庭的补助支出198.09,占8.1%;退休费支出59.43万元,占1.

15、78%;生活补助支出81.92万元，占3.2%o（二）公用经费0万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗贝子府中心小学2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：1 .因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于今年本单位无此项支出。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%o其中：(1)公务用车购置预算支出O万元，比上年预算增加。万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加O万元，增长0%,增加主要是由于今年本单位无此项支出。(2)公务用车运行维护费预算支出O万元，比上年预算增加O万元，增长0%,比上年执行数增加O万元，增