某汽车供应商品质监查(1).docx

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1、某汽车供应商品质监查(1)QAV1报告总结(确认项目、确认结果总评、改善范围、改善的推进方法等)I确认项目1.品质保证的体制、结构及其运用情况2.工序管理确认用的样品零件I1确认结果1品质教育及训练3内部品质监查127xSi不良对策及特采11/_/_/经营方针及组织3规格及设计管理Itpi检查用机器的管理IOV最终检查及可靠性试脸以上是在4个阶段将13个评价Ij监查实施人：/5供应商管理零件管理Q7制造设备管理工序管理瓦目进行判定所得的结果编写人：批准：件各份收方一供应商广州本田联络事项请以月日为期限将改善计划内容汇总并提交。品质保证责任人检查主任技术者研究开发中心所长采购部部长国产科科长生产

2、部长PQ-S0803-D-03供应商品质监查品质保证体制判定表实麴方得分作成：广州本田零件品质科NO大分类中分类确认观点项目播认只体的事实（特别记我或者要点记录）判定无KK先分r太先分充分1妊管方针及烟娘1.品质方针1品厌方针及目标中有否Ie入经营者的意志,65312.为了具体实现品质方针及目标.Ia分到推进工作开展的负责人或者实施部门的部门目标及其体的开展措府等是否明确,2.业务（工作）蛆炽1业务（工作）组织中下列的事项是否明r工厂、si,科、原等的组织名及组织长名总公司、工厂企业别公司，部门及俎税等的职务职货组织长H的负份人不在时的代行人2品质体系1.品质保证体系保规程1.品质保证体系图中

3、下列事项是否明隔？ 经莺者的审批印等 关于在开发规划一铺售、他后般务的各阶段中的品版保证工作的实能时间、主管部门及实施部门 向下阶段过度时的负费人的评价活动及记录方法等65312品质保证体系图与业务组妲图的职能职责是否一致？3有关品质保证的规程（技定）及其制定/修改的规则及负责人等是否明确？（品质被白，现格、零件，供应腐、机籥，工序、绕检.可靠性试给,内部（质监查不良计策.特采、标港类及设缶等的各管设）4予知、预测/再发、未发防止等是否结合到源流改善上？3规格及设计管理1.块格管理1图纸及规格书等的工艺管理规则是否明确？86312.图啦及规格书进行了更换,废止及ME改后，有否k好更换应止的记录

4、井进行保管？2,设计管理1杷过往的品质实境（过往域IG等及子知、饺渊的项目到设计及规格上的规则、途径是否明询？2品质纭防的未然防止.国发防止项目有否根施以上的戕则途径反映到图垢及规格中？4标准类管理1 .检查基准2 .工序品质管理我3 .作业标准1有否定出标准类的制定,发行修改保管等规则？86312.均否定出制定重要工序的基港及方法等？3有否依照以上计划.以对缺陷的未然防止及再发防止的观点出发,把过往的品质情况及子Mh预测项目作为制造条件及检生甯点反映到标灌类上？向新车种上的反映是否也进行了？4检重基准、工序品质管理表及作业标准等的标港类的项目与基准有矛盾时.是否已做淡芒？5供应商管理1.合同

5、1是否有制定费求品IS的规则？10742是否巳制定了初物管理等的品质管理的卷本页目？2,鹿查，评价1有否实施品质监35、评价,指导的规定？3.收货检专1到货零忤均否用检查基准等进行品质确认？2当发现了不良时，有否对及时处理及务必作出计策的遣晨状况进行确认？6写件管理1.初物管理1初物的定义是否已明隔？86312.Ituatts1是否已制定了枇蛆管理的记录方法及保管期1等的规则？3.识别管理1是否巳制定了识别对象零件及表示方法？（类似、工作完成/未完成、合格/不良,保苗、修理，试产、补修等各零件4防止品版下降管理1防尘、防镌包装俣管反运修的各项规格是否已标准化了？7工序修理1 .制造条件的管理2

6、 .工序内校受3 .工序城陪的改Sf1管理制造条件的方法及基准是否明确，107412工序内找防的处理双如J/途径是否朗瑞？3.工序内桧生有否按照已制定的方法及基准实地？（使用OC工序表/作业标准等）4对担当名是否已进行了实技讥藏并对其记录进行管理？5是否已林殳确认了工序内检建方法的妥当性？另外检殳结果中有否则管理图把娓住工序的变化,并已适当地采取了处理计策？8制造设备的管理1.制造设备的管理1是否已制定了保养检安的计划并获得了认可？86312.是否已制定了检查记录及保管的规则？3是否已制定了特殊发生时的代理规则？（包含对象零件）4是否已犍好设备保养等的问迎未然防止的对应工作91!终检查及可H性

7、试的1.It线检杳1.块K5产品的处理规则是否明确？65312有否以客户提供的品质信息为粮版对零件及工序进行了检衣并把计策方案反Ht到源流上去？2.可靠性试验1实施可事性试验的Ui目，项目的必要性基准、条件,实施的规则等愁否明2.评价结果是否已反馈到蹲流上去？10检查用的机8S的管理1 .计测量/QA机备2 .可靠性试验机笈1是否已定出保养蹩理对象的机SS?65311发生缺稻时，包含事件是否进行了处理，改善？3有否按规则及基准实施定期及始业的检查？（例：完成定期检查的机器有否标上记号等标明？）4检瓷用机器的软舱有否保管，整理好以便能进行追溯？11不良计策及精果1.不良计策2.特果3,含后服务不

8、良的计策规则及重要度的判定基准是否期确？107412.有否依规则进行品愦信息的反馈？3.有否体规则进行黜呜的记录及保管？4负责人有否对重大及再发不良的计策是否合适、时间是否佳等进行评价？（从诗究查明真正的原因到作出计策，熟住制止阿龙等）5有否进行重大及再发不良计策代横向展开？6关于抬采，块定是否明确？还有是否与正当的评价及再发防止相结合？7有否关于在用户中发生的缺陷能及时作出回答的体制？12内部品质监生1.内部晶质监殳1内SJ监叁中下列的事JS是否明确？ 右经管者及品质保证负费人的认BJ印的、融入了其意志的列定基准及确认双点等 品质体制监理及零件品愦监叁等的规则 评价负责人/评价人、实篦或者投

9、告负责人/实魔部门或者报告部Ch推进负责人/推进主管部门 监查的记录的方法及保修期限等65312-是否已决定按计划实施内部品质监查？3内部品质监专计划中有否融入姓包者的意志、实愈目的及范EB是否明确？4对在监查中明显存在的柒K1问题的处理，有否推迸到完全解决？13品质致盲及训练1.品质教育2.品质训练1教百及训练有否全郃课程的教学计划并形成体系化86312教育及训谯中，年度计划是否明确？定期/降时/成果跟进）3教H训练的负责人及推进负责人是否已设定？4品质管理的基本部分是否已向全从业员进行救育？：充分。：大致充分:不太充分X：不充分QAV-1确认观点集目录表示大分类（）表示中分类。1 .经营方

10、针及组织（7.品质方针-2.业务组织）12 .品质体系（7.品质保证体系-2.规程）23 .规格及设计管理（7.规格管理-2.设计管理）34 .标准类管理（7.检查基准-2.工序品质管理表-3.作业标准）45 .供应商管理（7.合同-2.监查/评价/指导T到货检查-4.变化点管理）56 .零件管理（7.初物管理-2.批组管理-3.识别管理-4.品质下降防止管理-5.支给品的管理）77 .工序管理（7.制造条件的管理-2.工序内检查-3.工序不良的改善-4.新工序的重点管理）一98 .制造设备的管理（-1.制造设备的管理）119 .最终检查及可靠性试验（T.最终检查-2.可靠性试验）1210 .

11、检查用机器的管理（T计量/QA机器-2.可靠性试验机器）1311 .不良计策及特采（7.不良计策-2.特采-3.售后服务）1412 .内部品质监查（T.内部品质监查）1513 .品质教育及训练（7.品质教育-2.品质训练）16注意事项1 .本观点集是在QAVT时，作为极力减少确认项目及评价（观点）等的误差的指南，请注意此处所列的项目不须全部使用，而是根据厂家的规模及行业种类选定有关项目使用。2 .评价等级分1）不充分：要从根本上重新整改2）不太充分：要整改/改善3）大致充分:可维持现状4）充分：非常优秀4个等级。修改的观点本观点集为了将来供应商的自主监查，下列记观点将QAVT观点集（9371-

12、01版）作了部分修改。1 .为促进产品指标的提高增加提高产品指标的观点。以PDCA进行运作的观点作了整改。2 .在确认观点集的表格里追加检查栏，以确认项目完成或者未完成。3 .为使将来的供应商内部监查自立化，尽可能使用IS09000系列用词，习惯ISO用词。4 .追加相关于IS09000系列尚不足的观点（要求项目）。5 .从品质总检查中重审了内容，并追加不足的观点（要求项目）。品质方针的概念大分类1.经营方针及组织根据公司中长期品质方针制定年度品质方针，贯彻到工厂、部、科各个阶层，并明确目标与实施内容。通过此项工作实现公司全体目标。另外，在反省去年工作的基础上设定目标值。以改善品质保证体制、降

13、低不良为目的，明确达成目标值、时期等，取得期待的成果。K)中分类PDCA确认观点项目特别记载或者重要记录确认-1品质方针PD品质方针及目标中是否包含了经营者的意愿。2）品质方针的制定规则是否明确。3）总结及推进品质方针的责任者及主管部门是否明确。4）品质目标是否尽量用定量或者定值清晰地表示了。5）为使品质方针及目标具体化，开展活动的推进责任者与实施部门制定的部门目标及具体展开的措施是否明确。6）目标是否在反省了去年的工序内部及到货品质情况后设定的。D7）经营者、品质保证责任者及主管部门是否在推进计划的工作。8）实施部门是否在进行务必实现计划的工作。C9）经营者及品质保证责任者在开展过程中是否定期对进展情况进行评价、指导及提出建议。A10）实施部门是否将指导及建议反映到业务中。11）经营者、品质保证责任者是否将到货品质情况等评价结果反映到第二年度的品质方针及目标中。-2业务组织PD业务组织的下列事项是否明确。 工厂、部、科、系等组织名及组织长名 总公司、事务所、其他公司、部门及组织长等的职济 组织连不在时的代理者2）经营者在任命品质保证责任者后是否给予其能明确职权及行使权利的地位。D3）部门责任者是否根据其职权开展活动，并防止部门间业务的遗漏及重复等。C4）品质保证责任者是否作为品质责任者对品质业务的进展情况进行评价。A5）是否将此