采购部内审检查表.docx

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1、*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门采购部部门代表杨秀兵日期2023.9.18条款号审核内容审核记录评价900114001450016.1.26.1.2物流中心识别了哪些环境因素，有哪些重要环境因素，公司的重要环境因素是否在本部门得到控制？物流中心识别了哪些危险源，识别方法是否考虑了过去、现在、将来三种时态、正常、异常、紧急三种状态，木部门是否有重大风险，是如何控制的？能提供环境因素登记表共识别出21个，能够按照三个时态、三个状态及八个类型进行环境因素识别，包括办公用品,绘图仪等环境因素。能提供重要环境因素清单共7项内容，分别为固废

2、、污水、噪声、能源、火灾爆炸、废气。能提供危险源辨识、风险评价控制策划信息表共辨识了52项危险源.6.1.34.3.2通过什么方式收集环境职业健康安全法律法规及其它要求？你部门有哪些适用的法律、法规？本部门是否得到相应的法律法规？抽查相应的4份法律法规，是否按程序进行控制？主要通过网络、书店、行业协会、政府机构进行收集法律法规及其它要求。主要有消防法、环境保护法、固体废物污染环境防治法、节约能源法6.26.26.2询问部门负责人公司的质量、环境、职业健康安全方针是什么？木部门的目标有哪些，是否具体？指标是否量化？查阅部门目标、指标是否适宜，是否可测量？管理方案有哪些？目前实施情况如何？能够回答

3、：以质量求生存，以科技求发展，以市场为导向，力保顾客满意，满足持续改进;节能降耗、预防污染、重环保，关爱生命、安全第一、除隐查2023年度质量目标分解考核记录中有物流中心的质量目标.企管中心每月对其进行跟踪考核。7.1.2Q：1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？2）是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？查已确定了影响质量管理体系运行的人员。目前技术人员可满足要求。7.47.47.4Q：1）组织是否确定与质量环境管理体系相关的内部和外部沟通包括哪些方面？是否包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通

4、方式？经查阅管理手册，明确了内、外部信息交流和沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式。已通过书面沟通等方式与企管中心等部门进行沟通。称目前沟通顺畅。7.57.57.5Q：组织质量管理体系包括哪些文件？文件归档保存妥当，记录完整。见文件有专用的文件夹存放于文件*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门采购部部门代表杨秀兵日期2023.9.18条款号审核内容审核记录评价90011400145001是否满足标准的要求和确保质量管理体系有效性的需要？柜内，标识清晰，易于查询。8.18.18.1Q1、在在确定产品和服务要求时，公司是否考

5、虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度，公司是否确定所需的资源以及现有资源是否充足？4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？E查看重大环境因素清单和重大危险源清单？根据上述清单确认是否对本部门涉及的重大环境因素或重大危险源都采取了控制措施？S请问我们公司都识别了那些紧急状态下的环境因素或重大危险源？查公司有策划了设计过程

6、有关的风险和措施，并提供了实现所需的资源，明确了设计过程控制的文件和监视方法。能提供出重大风险一览表7项，主要为火灾、爆炸、触电、机械伤害、起重伤害、中毒职业病等内容。通过运行控制、方案、应急准备和响应三种方式进行控制。能够按要求进行分类收集、标识控制主要为火灾、爆炸、触电、机械伤害、起重伤害、中毒等。8.28.28.2E/S请问对于上述情况下重大环境因素或重大危险源我们公司都制定了那些应急准备和响应程序？查看相应的程序和应急方案S问物流中心人员是否了会使用灭火器？S提问紧急逃生、疏散、人员抢救制定了火灾、爆炸应急预案、触电应急预、机械伤害、中毒应急预案能够提供能够问答：提、拔、压、喷能够问答

7、审核员陈情被审核部门采购部部门代表杨秀兵日期2023.9.18条款号审核内容审核记录评价90011400145001基本知识？8.4.1Q：1公司是否识别由外部提供的过程、产品和服务？2、公司是否制定措施对外部提供的过程、产品和服务进行管控？查有在管理手册中明确了采购流程以及对供方进行评价、选择、再评价的准则。有合格供应商目录，包括：电脑、设计软件、晒图等供方，有相应供应商评价表，能提供评价依据资料如营业执照、检测报告、管理体系等8.4.28.4.3Q：1对外供单位是否明确管理控制目标？是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求？2、公司是否确定并实施对外部供应商实施的具体管控？是否进行供应的验

8、证？有在管理手册中明确再评价的准则，每年对供应商的交付产品质量、交期、服务等方面的情况进行登记。记录在供方业绩评价表中，每年进行一次年度评审。通过采购单明确质量要求。8.61、对产品和服务的放行是否有适宜人员的批准，并可追溯？2、对放行人员授权是否有文件化信息来确定？3、生产及服务工作中是否进行了规定的自检、互检、交接检？对关键过程对其实施的监视和测量或检验能够是否符合规定要求？设计日志能否反映过程检验内容？符合验收准则的证据是否形成记录？是否表明经授权负责产品放行的责任者？4、在产品已满足了各项要求后，方可放行产品和交付，在竣工验收前是否进行内部验收？5、是否实行当产品未能圆满完成之前放行时

9、，除非得到有关授予权人员的批准及适用时得到顾客的批准，否则在所有策划安排均己圆满完成之前，不得放行产品和交付服务？公司生产的产品均经检验合格，经授权人员批准后放行，符合标准及程序文件规定。共5页第1页版次A/0*控制技术有限公司内部审核检查表编号X0/CX28-03*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门采购部部门代表杨秀兵日期2023.9.18条款号审核内容审核记录评价900114001450019.1组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？对产品的监视和测量是否进行了策划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件？何

10、时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成文的信息？查在手册中明确通过适当的方法对方针目标、过程运行、体系绩效等进行监视和测量，例如内审、管理评审、R标考核等。通过内审、目标考核等评价体系绩效和有效性。已保留了相应记录。10.210.210.2是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的是否针对原因提出措施并实施和记录结果？纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？是否更新风险和机遇以及管理体系？有无相应的记录来证明不合格的性质、随后采取的措施，以

11、及纠正措施产生的结果？Q：公司是否按要求保留形成文件的不合格和纠正措施信息？公司有制定的不符合、纠正和预防管制程序规定对日常环境检查，外部监测发现的不符合，以及相关方投诉、环境污染事故，安全事故的隐患等分析原因，制订并实施纠正措施和预防措施，防止不良环境影响的再发生，并评价验证结果的有效性。如针对内审发现的不符合，分析原因并制定和实施了纠正措施，经验证有效已关闭。为预防火灾零发生，有配置消防器材，进行日常消防安全检查等，作为预防措施。查公司至今未发生环境相关方投诉和污染事故。称体系导入至目前未出现顾客、居民等相关方的投诉等不符合。10.310.310.3公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？已基本建立了质量、环境环境管理体系，管理层和相关职能部门通过定期环境巡查、培训、宣传、检讨等方式，对环境管理体系加以持续改进意愿。管理评审已提出了将内部审核常态化等持续改进需求。注：评价栏中J表示满足;。表示不满足