果汁有限公司管理手册（环境与职业健康安全管理体系资料）.docx

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1、总部、有关顾客及相关政府主管部门的要求与法律法规要求一并评价；必要时，评价的频次可以不同。4.5.3事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3.1 控制要求4.5.3.11事故报告、调查与处理的控制要求a）制订公司事故事件报告、调查和处理程序，规定向上级（包括政府主管部门）报告的机制，并规定事故调查与处理的程序原则和方法；b）出现事故、事件时，相关人员要立即报告并采取措施，尽可能减轻由事故、事件产生的损害和影响。发生重大事故时，各级领导接到报告后应立即赶赴现场组织救援，采取措施，防止事故扩大；c）事故、事件发生后，责任部门应根据其严重程度和相关规定进行报告和处理；d）事故（包括未遂）调查和处

2、理应按四不放过的原则进行处理，生产部、综合部对负责对分管范围发生的事故应建立事故档案；e）公司发生的重大事故和造成的危害必须通知政府主管部门；f）公司进行重伤或重大事故调查时应编制调查报告。4.531.2不符合、纠正与预防措施的控制要求a）制订公司不符合、纠正与预防措施程序，规定有关的职责和权限，对实际或潜在的不符合，各责任单位应分析其产生的原因，采取相应的纠正或预防措施，减少或消除由此产生的影响Cb）在纠正和预防措施实施前应进行风险评价，应确保其切实有效并不会导致新的风险，综合部、生产部对分管的纠正和预防措施组织评价其结果是否有效，并保持记录；c）各责任单位应根据纠正措施的要求，对相应的文件

3、化程序、作业指导书作必要的更改。4.5.4记录1.1.1.1 总贝（建立并保持环境和职业健康安全记录控制的程序，用来标识、保存和处置环境和职业健康安全记录以及审核和评审结果，为环境和职业健康安全管理体系有效运行及满足法律、法规及其他应遵守的要求提供证据。1.1.1.2 职责生产部负责确定环境和职业健康安全管理体系记录管理。1.1.1.3 控制要求a）公司记录控制程序文件规定了记录的样式。由综合部以电子文档方式发布，各部门可直接下载使用。b）环境和职业健康安全管理体系记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动，保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失；c）各相关单位负责记录的收集、装订、归档

4、和标识；d）生产部负责对环境和职业健康安全记录的保持情况进行检查。4.5.5内部审核4.551总贝建立并保持内部审核控制程序，确保按计划的间隔进行内部审核，判定环境和职业健康安全管理体系是否符合策划和体系标准的要求，是否符合法律、法规及其他应遵守的要求；是否得到有效的实施和保持，确保体系的良性发展。4.5.4.2职责a）管理者代表负责领导管理体系的内部审核工作，批准内审计划。b）生产部是内部审核主管部门。4.5.4.3控制要求a）公司应定期（每年至少一次）进行内部审核，审核应覆盖体系所有部门、场所,以判定：本公司的环境和职业健康安全管理体系是否符合环境和职业健康安全标准要求及职业健康安全管理的

5、策划和安排；环境和职业健康安全管理体系是否得到了正确实施和保持，有效地满足了组织的方针和目标；b）管理者代表应对年度审核方案进行策划，规定审核范围、频次和方法。c）审核组长负责编制审核计划，审核人员应具有内审员资格，与受审部门无直接责任关系，保证审核的独立性。d）在实施现场审核之前，审核员根据审核计划的分工，做好编制检查表等准备工作。e）被审核部门应积极配合，提供真实、客观的证据。f）对审核中发现的不符合项，要求相关部门及时采取纠正措施。审核组应对纠正措施整改情况进行验证。g）内审组长编制内部审核报告，交管理者代表批准。4.5.5相关文件内部审核控制程序4.6管理评审461总则建立并保持管理评

6、审控制程序，公司最高管理层定期对本公司环境和职业健康安全的持续适用性、充分性和有效性及满足相关法律、法规及其他应遵守的要求的遵守情况作出正确评价，并对体系有关重大事项作出决策。4.6.2职责a）总经理主持管理评审。参加管理评审人员应包括：公司领导、工会主席及各部门负责人、员工代表等。b）综合部负责征集议题、编制议程，起草评审报告。4.6.3控制要求a）公司最高管理层应按策划的时间对环境、职业健康安全管理体系进行评审。必要时可增加管理评审的频次。b）管理评审一般以会议的方式进行，评审的内容应包括方针、目标和指标的实现情况，以及改进的机遇和修改的需求等。c）管理评审会议召开前，综合部征集议题，编制管理评审计划，明确评审的内容和必要的资料，各部门应按要求准备和提供相关资料。d）管理评审的研究内容应包括：内部审核和合规性评价的结果；方针、目标和指标的考核情况；环境、职业健康安全现场检查结果；与外部相关方交流取得的信息；事故、事件的统计及调查处理情况；不符合、纠正和预防措施的落实情况；客观环境（包括法律法规）的变化；改进建议。e）最高管理层的有关决定应形成报告或纪要，明确改进事项和责任部门，综合部对落实情况进行检查。f）综合部负责保存管理评审的相关记录。4.6.4相关文件管理评审控制程序附录：环境、职业健康安全管理手册修改记录序号修改章节内容批准修改日期备注