废品及不良品处置管理制度.docx

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1、1.0目的为规范明确公司废品、不良品处置管理流程，完善对报废、积压闲置物品的修旧利废工作管 理，做好资源回收与及时处理，结合公司实际情况，制定本管理规定。2.0范围本管理制度适用公司的报废品、不良品处置管理工作。3.0定义废品：经确认已经不可使用的物料和产品，该类物品需执行报废品处理流程。包括但不限 于：生产在制报废品，退役或报废固定资产或已办流动资产报废手续的库存物品。产线在制报废 品要区分钢化前、钢化后。不良品：无法满足产线或客户品质要求，但仍存在可利用价值的物品。该类物品需执行不良 品处理流程。包括但不限于：生产在制不良品、不良原材料等。4.0职责4.1 行政部：负责签订废品收购合同；废

2、品出售处置的组织协调、执行工作；集中收集清运生 产、生活垃圾，厂区各类可再生垃圾分类回收管理。4.2 财务部：负责各类废品出售的账务处理工作，审核废品处置合同，监控废品出售处置过程。4.3 品质部：负责确认并发起原材料、在库成品、半成品等物品报废。4.4 仓储部：在库废品月份盘点及报废品汇总，报废物品的入库接收和库存管理。4.5 采购部：负责联系供应商，协助处理原材料报废品。4.6 各相关部门：按公司相关管理规定对废品进行统计、判定、分类并办理退仓手续。4.7 公司管理层：批准废品处置收购合同，审核、批准公司固定资产报废申请，监督检查废品处置 情况。5.0运作流程5.1 原则及方法5.1.1

3、实行“统一管理、合理利用、集中处置”的原则。5.1.2 坚持“先利用，次出售，再次报废”的原则。5.2 原材料不良品处理a）来料不良：经IQC判定不合格的原材料由采购部联络供应商做退货处理；b）上线不良：原材料在生产使用过程中出现质量问题，由事业部负责统计、收集在线不良品， 经IQC确认签字后填写退料单退入仓库，采购部与供应商协商处理。C）超期物料：库存的超期物料按照超期库存管理规定进行处理，经品质部及工程部验证、 判定为不能延期使用的物料，仓库负责填写物料申请报废单，经批准后入废品仓报废处理5.3 生产在制不良品处理及改善方案、处罚措施5.3.1 在制不良品处理a）当产线品质人员在进行首件检

4、验、巡回检验、工序检验以及产品入库检验时发现不良品，或操 作人员自检发现不良品，应立即对不良品作好隔离和标示，并通知品质部主管到现场进行分析判 断；经分析研判不良品属于偶发性，数量较少，性质并不严重，此类性质轻微的不合格，可由品 质主管直接处置，处置的方法有返工、返修、报废等。b）当工人返工或返修后，必须重新交品质做检验，直至合格，出具重新检验的报告。C）若返工、返修的方法与原加工之作业不一致，且返工返修过程复杂，不易操作、或未规定严格 的返工返修方法就无法保证产品质量时，应请工程部先制订出返工、返修作业指导书，根据返 工、返修作业指导书进行操作，该作业指导书中应规定返工后重新检验的要求且应放

5、置于返工现 场，便于返工人员查阅d）当处置为报废时，事业部应开具报废申请单，报废品由生产部门交品质部确认，品质部需 确认产品是否为报废品数量及型号是否一致，现场累计不良由QE/主管级及以上人员签字确认， 工程对产品是报废还是返修进行确认，不良比例高出正常范围时需要生产部在报废申请单上详细 写出改善方式或需要其他部门协助事宜，单工序制损超过2%时需报备至各部门总监及运营总监 复核签字，报废申请单由事业部定期交财务作成本核算，报废单最多每三天申请一次，报废 品每叠写的报废品标签，如数量日期、工序等信息必须明确，且每叠数量不允许超过40片。e）制程中判定为轻微的不良品时，可以特采下交或返修后下交时不

6、用填写报废申请单，改为 品质异常通知书下发。当品管主管判定为严重不良品时，如数量多、损失大、重复发生、性 质严重，应立即通知车间负责人作好不良品的隔离措施，并作好不良品标识。同时品质总监组织 工程部、品质部、事业部、销售部等部门人员进行评审，处置方法有；返工返修、全检挑选、降 价利用、报废、特采等。f）品质部按照不合格输出管理程序，开具品质异常报告并会同生产部门、工程部详细写 明不良率、发生日期时间、不良现象描述、不良原因分析、改善措施与防止对策、不良品处理状 况、处理效果确认等内容。销售部、工程部、事业部、采购部、PMC等相关部门必须在品质异 常报告签署部门意见，分析对后续生产的质量影响，是

7、否引起客户抱怨或退货，当意见一致 时，处理方法生效（特采时除外）。各部门参加评审人员应从各自专业角度，对不合格的特性作 分析，判断该不合格特性对最终产品的功能及使用安全性、法规的符合性，以及对后续加工的质 量有无影响或有多大的影响，能否引起客户的抱怨或退货，然后提出采用处置方法的意见，并在 品质异常报告相关栏目上签署自己的意见。g）当处置意见为全检挑选时，由事业部安排人员作全检挑选，挑选出来的合格品，交品质再检 验，判定为合格者按合格品流转。品质再检验的方法为全检，并作好再检验记录。事业部或品质 部检出的不合格品，按报废品处理。h）产线不良品及报废品经品质部确认处理后，事业部进行分类、收集，放

8、置车间划定产线不良品 区，填写产品状态、数量、班次等记录，每周一办理退库手续，仓库接收并负责存储管理。5.3.2 改善方案及处罚措施发生重大不良品时，品质总监召集涉及车间进行质量意识教育及标准操作规范培训，要求车间制 定改善方案和改善效果评估，汇总到每月质量分析报告中，改善措施如下：I：设置专用不合格品展示区，让不合格品表面化II：发现异常情况及时停机III：实现操作者Io0%自检IV：充分使用防错装置，如作业忘记或失误时，机器不能启动；操作过程失误时报警装置鸣叫， 设备停止；出现加工错误时，运输带会阻挡不良品等V：执行标准化作业，流程中增加防磕碰、挤压、优化清洗等内容VI：车间报废品必须按照

9、每个工序单独核算不允许混装，乱装。由不良发生工序进行填写，如报 废原因为上工序流出可明确说明，产品数量及型号严禁出错，填写错误每次罚款50元，复核人员 需要进行抽检并对抽检后产品清楚标识，抽检产品数量型号如错误反馈每次罚款100元。单工序 不良比例如连续三次上升或月度汇总大于5次未达标由生产部门经理提报处罚方案及金额。5.4 客退品处理a）仓储部依据销售部发出的客户投诉（退货）处理单核对退货信息后接收客户退货品，并通 知品质部OQC对产品进行抽检。b）品质部将抽检记录反馈给仓储部，同时仓管员填写退货登记记录表，安排入库“退货 区”。品质部确认结果在1周内给出产品处理意见，仓管员根据处理结论将产

10、品分别入“废品 区”或“不良品区”。c）客户端退料时，要求在箱外注明型号、日期、数量。5.5 废品及不良品库存管理a）仓库分设“废品区”和“不良品区”，对所有入库的报废物品、不良品及按物品规格、数量进 行分类摆放，并做好明确的标示，严禁与良品等不同状态物品混放。b）当“废品仓”存放到达库存数量上限或存放时间上限后，仓库填写物料申请报废单，由行 政部、采购部共同确认报废去向，各部门会签评估，经总经理批准，财务部审批登记后执行报 废。5.6 其他管理要求a）废弃危险品和化学品的处置，应依照国家有关法规执行，废品处置必须严格按照国家相关法律 法规及公司安全生产的有关管理规定操作。废弃危险品和化学品由具有专业废品收购资质的企业 收购。b）废品应及时规范地回收处理，资产管理部门负责废品处置前的保管及防盗工作，杜绝公司资产 流失。6.0支持性文件F-BK-XS-002客户投诉管理规范G-BK-CK-OOl-AO仓储部管理规范BK-PZ-OlO-Al品质异常处理规范H-BK-CK-003-A0危险废弃物仓储管理规范7.0引申记录BK-QR-13-05 退料单F-QP-020-009报废申请单F-QP-006-002-A0退货登记记录表BK-SC2-007-001-Ao客户投诉（退货）处理单