财政局提供市委工作报告材料.docx

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1、2023年亮点工作及2024年工作目标市财政局（2023 年 11 月 23 日）根据市政府办关于报送起草市委工作报告基础材料的通知 要求，现将财政部门相关情况报告如下：一、2023年亮点工作1、在预算绩效管理上，积极推进评价结果运用。2023年， 挑选2022年度具有代表性的17个项目共2. 0552亿元资金进行 了预算绩效重点评价，根据评价结果，调减资金696万元，收回 结余预算指标803. 37万元，整改归还超范围使用资金1754. 3万o2、在优化营商环境上，牵头新型“政银担”改革先行区创 建工作。截止2023年10月，新型“政银担”规模同比增长49%, 提前完成省再担保集团下达的3.

2、 5亿元目标任务。针对企业“轻 资产、弱抵押”现象，大胆推行信用保证反担保，全市信用担达 205笔、金额15819万元，占1-8月担保额35569万元的44. 5%, 高出全省优化营商环境先行区改革20%标准。目前，新型“政银 担”改革先行区创建工作已全部检查验收通过，初审排名靠前， 最终结果即将公布。二、2023年工作总结1、抓好收入征管。我市2023年一般公共预算收入预计完成19.81亿元，完成年计划的93.4虬 其中税务部门预计完成14.35 亿元（税收收入13. 55亿元，非税0. 8亿元）,完成年计划的91. 1%； 财政部门预计完成5. 46亿元，完成年计划的100%。截止11月

3、21日，一般公共预算收入累计完成18.73亿元，占年政府计划 88. 3%（占荆门考核计划89. 1%）。其中税收部门完成18. 73亿元， 占年计划84. 9%o其中财政部门已完成5. 36亿元，占年计划的 98. 2%o2、着力支出控管。严格投资评审。ITo月，共评审项目190 个，评审项目总投资35. 218亿元，审减资金3. 97亿元，审增资 金0.175亿元，审减率10. 78%,在评项目有51个，送审项目资 金28. 67亿元。规范政府采购行为。ITo月，累计完成政府采购 金额13. 57亿元，占全年计划96%,节约资金4414.87万元，节 约率达3%o3、保障重点支出。一是保障

4、民生支出。1-10月，全市一般 公共预算支出64. 17亿元，占年计划的93.2%,同比增长7.5%, 教育、社保和就业、卫生健康、节能环保等民生类支出达53. 56 亿元，占一般公共预算支出的比重为83.5%,同比增长2. 8个百 分点。二是落实“三保”责任。2023年，我市按照国标标准足额 安排“三保”支出预算33. 48亿元，严格压实部门三保支出责任。 截止10月底,“三保”累计支出30. 87亿元，占支出预算的92. 2%o 三是用好政府债券。ITo月，我市已争取到位2023年政府债券 资金14. 5802亿元，其中：新增债券12. 3685亿元，用于武宜高 铁、涧河港区综合码头、襄常

5、铁路、全民健身运动中心、高铁小 镇等17个项目；再融资债券2.2117亿元，用于到期债券还本。 四是兑现惠企政策。ITo月，共为450家（次）企业兑现奖补资 金30181.72万元。其中，为195家（次）企业兑现“认定类” 惠企政策项目资金2724万元。三、2024年工作安排1、完成全年收入目标。全市一般公共预算收入人大法定计 划完成228070万元，同比增长8. 5。2、谋划政府债券项目。积极谋划我市2024年政府专项债券 项目，计划争取政府专项债券项目3个9. 13亿元，其中：1.钟 祥精细化工循环经济园区建设项目3亿元；2.荆门（钟祥）国家 级经济技术开发区基础设施建设（一期）项目3亿元；3.新建武汉 至宜昌高速铁路项目3. 13亿元。